质量控制计划及实施资料的范本

1目的
提供用来控制特性的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。
2范围
适用于本厂所有产品的控制计划。
3职责
项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划
4工作程序
4.1控制计划表的格式
4.1.1如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。
4.1.2如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。
4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定：
4.2.1控制计划的分类：样件、试生产、生产
样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。
根据适合的APQP阶段，选用不同的控制计划，在前面空格处打“ν”符号。
4.2.2控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。
4.2.3零件编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。
4.2.4零件名称/描述：产品/过程的名称和描绘。
4.2.5供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。
4.2.6供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话：负责控制计划的主要联系人姓名和电话。
4.2.8核心小组：负责制定控制计划最终版本的所有人员姓名和电话。
4.2.9供方/工厂批准/日期：控制计划由总工批准，填入姓名和批准日期。
4.2.10日期（编制）：首次编制控制计划的日期。
4.2.11日期（修订）：最近修订控制计划的日期。
4.2.12顾客工程批准/日期：如必要，获取顾客工程部门的批准。
4.2.13顾客质量批准/日期：如必要，获取顾客质量部门的批准。
4.2.14其它批准/日期：顾客工程批准/日期：如必要，获取其它同意批准。
4.2.15零件/过程编号：参照过程流程图。如果产品为多零件组合，应列出单个零件的编号
和它们的过程编号，对于每个零件、部件、系统应分别编制控制计划，最后再合成。
4.2.16过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。
4.2.17制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。
4.2.18特性编号：对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
4.2.19产品特性：产品的特点或性能。应列出特殊特性。
4.2.20过程特性：与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数（输入变量），如温度、压力、时间、流量等。
4.2.21特殊特性分类：参见《特殊特性规定》。
4.2.22产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。
4.2.23评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性进行分析，并改进。
4.2.24样本容量/频率：取样时，相应的样本容量和频率。
4.2.25控制方法：对每一过程如何进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、互检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。
4.2.26反应计划：为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由
操作人员、检验人员执行。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划制定完成经批准后，分发给相关部门。
4.3.2对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划：过程更改；检验方法、频次等修订；过程不稳定；过程能力不足；对于顾客具体产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。