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_______店营运管理制度 一、员工管理 1、XX营运部门含公司营运部及门店，营运部向总经理汇报，对整体餐饮业务经营结果负责，营运部岗位分为营运总监、营运经理（督导）、总厨、行政总厨、出品总监。 2、XX餐厅向营运部汇报，对餐厅经营业绩负责，餐厅岗位分为店总，店经理/厨师长，后厨（组长、主管）/前厅（主任、部长），一线员工；一般由店经理及厨师长中一人兼任店总，作为餐厅负责人，对整个餐厅的经营管理负责。 XX营运部岗位关系如下： 3、餐厅需新增人员应提前向公司“营运部”提出申请，由餐厅负责人填写《新增人员申请表》，交“店总”批准后由各餐厅自行招聘或委托公司“行政人事部”招聘，或向公司申请调配人员。 4、新员工入职时交身份证复印件一份（或复印在入职申请表背面）及1寸照片两张，并提供工资银行卡复印件，填写入职登记表。入职登记表原件须在一周内交公司“行政人事部”保存，餐厅可保留复印件备用。员工入职须办理健康证，工作满一年，第二年开始由公司负责健康证费用。 5、新入职员工有试用期（公司员工为两个月），试用期满后由餐厅负责人考核确定是否录用。 6、公司为门店员工提供工作服/工作帽，员工离职时须退回，如有污损或丢失，领用时间在6个月以内的，按不足6个月天数扣2元/天；工作中正常破损经餐厅负责人批准可换领新的工作服。餐厅给员工发放劳保用品、工具、用品均要有台帐记录备查。 7、餐厅员工调职、调薪需由本人或其主管填写申请表交各部门负责人审核并报公司“营运部”审核，总经理批准后执行。 二、出勤制度 1、餐厅员工每月休息4天，遇国家法定节假日再按实际假日天数增加。员工上下班均须打卡，餐厅汇总统计好考勤表月底交公司“行政人事部”计算工资。 2、员工需按餐厅规定准时上下班，不得迟到、早退，每迟到早退一次由餐厅负责人根据情况处以罚款，第分钟扣2元，不打卡每次20元，30分钟以上按旷工半天，旷工一天按三天计算。上班时间不得长时间接打私人电话，不得把私人物品带入工作区。 3、餐厅负责人每月1号前需编排“员工排休表”，所有人员按排休表轮休，本月确实不能排班休完的尽量安排下月补休，也可经公司批准后攒到假期补休，补休不得与年假连休。 4、因工作需要，部分员工确须加班的，由店经理或厨师长填写加班申请表，分别报营运经理、总厨审核，报营运总监批准执行。 5、餐厅负责人须在每月2号前将主管、部长以上餐厅管理人员“排休表”上报公司“营运部”备案。 6、员工请假应填写请假条，如请病假应出示医院诊断证明，事假须说明事由或原因，如未经批准自动离岗将给予旷工处理。餐厅前厅人员请假需向店经理申请，后厨员工请假需向厨师长申请，店经理/厨师长请假须先经营运经理/总厨审核后，向上报营运总监、总经理批准。 员工请假方式为：当面申请及书面申请，特殊情况下可以电话申请，但不接受短信、微信或托人请假。 7、餐厅员工离职须提前15天提出离职申请，餐厅负责人审核后报公司批准方为准许、并到公司“行政人事部”办理离职手续，未经公司批准而离职的作自动离职处理，不计发工资；餐厅负责人离职需提前1个月向“营运部”提出申请，经总经理批准后在一个月内安排人员交接和离任审计。每周一、四，公司财务部集中办理员工离职付款。 三、员工福利 1、公司为员工提供免费住宿（集体宿舍），公司承担集体宿舍的房租、管理费及宽带费，员工共同分摊水电费、卫生费等其它费用，自己购买被褥行李及日常用品。经公司批准（由营运经理或总厨提出申请、营运总监审核、总经理批准），公司可为外省来深特岗员工提供基本被褥。 员工宿舍由宿舍长及门店负责人进行管理，营运经理及总厨每月对员工宿舍进行两次以上例行检查（上下半月各一次），并如实填写“宿舍安全、卫生检查表”交行政人事部存档，公司行政人事部及营运部每月进行一次抽查，抽查不合格的对营运经理、总厨及门店负责人进行处罚。 2、公司为所有在岗员工提供免费员工餐（三餐）。 公司总部员工（公办室、财务、采购、营运部人员等）因工作需要到门店吃工作餐，原则上应与门店员工一起就餐，已过门店员工餐时间的，在不影响门店正常营业的情况下，可要求门店提供不高于一荤一素一汤标准的工作餐，用餐人员应在“门店工作餐登记本”上签字登记（用餐日期、时间、用餐人员等）。 3、公司员工到门店正常消费用餐，可享受9折优惠。严禁员工着工作服在餐区就餐，门店在岗人员不得在工作时间在餐厅就餐，公司人员招待客户除外。 4、守夜员工津贴为每店1500元标准，具体守夜人员由餐厅负责人安排，收银及宿舍长、外住津贴全月满勤按月发放，不足月则不发放。 四、营业数据及现金管理 1、餐厅店经理（或授权值班经理）应在每天收档后统计当天经营情况，填写餐厅营业日报表，店经理/厨师长签字确认，营业报表交回公司；餐厅店经理（或授权值班经理）在当晚24:00以前以微信形式向公司“总经理、营运总监、营运经理、总厨、出品总监”汇报当天营业汇总情况（餐厅简称/日期/大厅/包房/现金收入/刷卡收入/挂帐/总营业收入/累计营业收入等，格式如：【XX店】2018年2月8日，全天实收XXX元，消费总额XXX元，……）。 2、餐厅每天收入的现金，由公司“财务部”指定收银员与值班经理负责清点，餐厅店经理（或授权值班经理）结帐填写当天“营业报表”并签字确认，现金在当天投入保险柜或在次日下午3点前存入指定银行帐户，金额必须与“营业报表”上的现金收入相符。单据每周一次（月底为2号前）上交到财务部。 3、餐厅保险柜管理：收银拿保险柜钥匙，备用钥匙上交财务部保存，密码由门店管理组掌握，半个月更换一次密码，保险柜内只可保管公司财物，不可有私人财物，密码变更记录须有记录本登记。 4、临时采购备用金：公司“财务部”给予各餐厅一定额度的临时采购备用金，由店经理保管，门店所有临时性的支出（开支/采购）需由店经理/厨师长根据额度及授权报相关管理人员批准后，从餐厅临时采购备用金中支出，严禁从营业收入款中开支。 五、门店采购管理 1、各餐厅日常采购按公司采购制度提前向采购部申购，收货时餐厅安排仓管1人/后厨1人/前厅1人验收，前厅经店经理，后厨经厨师长审核签字后，登记餐厅原材料收货台帐，收货单自留一联，两联交回公司（财务一联，采购部或供应商一联）。 不同品类货品申购时限要求见下表（供应商叫货按供应商叫货时间安排，采购部采购按以下时间叫货）： 所有需要临时采购的原料、用品等 2、临时采购由店经理/厨师长提出申请，根据额度不同由不同层级审批，如“采购部”确实难以安排即时采购，一定额度内可由餐厅负责人安排餐厅人员用“临时采购备用金”外出采购，收货后付款收据必须有经手人/证明人的签字，并经店经理/厨师长审核签字后登记收货台帐，之后将单据整理填写后交“采购部”统一报销。 临时采购审批权限： 3、采购单据由“采购部”每周一统一到公司“财务部”报销，月清月结，不可跨月；所有单据须有经手人/证明人签字，收货凭证有餐厅负责人签字（厨师长或店经理），根据授权额度不同由不同层级管理人员审核，并报总经理审批签字后报销。 报销单据审核批准权限如下： 4、一般的维修维护由店经理/厨师长联系公司“维修部”，由公司统一安排维修，如需临时采购部件，则由店经理/厨师长提出申请，按临时采购流程由“采购部”采购或用餐厅备用金购买。大型维修或改造项目，由店经理/厨师长填写申请单，营运经理/总厨/营运总监审核，报公司总经理批准后安排“维修部”进行。 六、门店管理人员折扣及签单权限 本制度从2018年2月份开始实施。 |
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