序号 | 工作（过程） | 归口（责任）部门 （人员） | 主管领导 |
Ⅰ 产品实现过程 |
一、研制过程控制 |
1 | 开发策划（网络图）、研制任务书 | 项目经理 | 总经理 |
2 | 技术文件编制（技术方案、图纸图样、各类大纲、报告、规范、工艺规程、检验规程等） | 研发部、工艺部、 质量部 | 总工程师、质量副总经理、工艺副总师 |
3 | 设计文件工艺审查 | 工艺部 | 工艺副总师 |
4 | 技术文件标准化审查 | 质量部标准化员 | 总工程师 |
5 | 技术文件质量会签 | 质量部 | 质量副总经理 |
6 | 设计评审 | 研发部 | 总工程师 |
7 | 工艺评审 | 工艺部 | 工艺副总师 |
8 | 产品质量评审 | 质量部 | 质量副总经理 |
9 | 转阶段评审 | 项目经理 | 总工程师 |
10 | 专用工装夹具设计制造 | 工艺部、制造部 | 工艺副总师 |
11 | 试制准备状态检查 | 制造部 | 生产副总经理 |
12 | 首件鉴定 | 质量部 | 质量副总经理 |
13 | 新产品试制 | 制造部 | 生产副总经理 |
14 | 特性分析 | 主设计师 | 总工程师 |
15 | 禁限用工艺 | 工艺部 | 工艺副总师 |
16 | 《适用标准台账》管理 | 质量部标准化员 | 总工程师 |
17 | 元器件优选目录管理 | 质量部标准化员、研发部 | 总工程师 |
18 | 可靠性维修性测试性保障性安全性环境适应性电磁兼容性工程技术应用 | 研发部工程技术组 | 总工程师 |
19 | 军厂定型（鉴定）委员会 | 研发部 | 总军事代表为主任委员，总经理为副主任委员 |
20 | 设计定型（鉴定）试验大纲评审 | 项目经理 | 总工程师 |
21 | 设计定型（鉴定）审查 | 项目经理 | 总工程师 |
22 | 可靠性增长项目 | 研发部、工艺部、制造部 | 总工程师 |
二、生产过程控制 |
1 | 生产计划管理 | 制造部 | 生产副总经理 |
2 | 定额消耗 | 工艺部 | 工艺副总师 |
3 | 工时管理 | 制造部 | 生产副总经理 |
4 | 生产准备状态检查 | 制造部 | 生产副总经理 |
5 | 生产现场管理（环境控制、多余物控制、防护、标识等） | 制造部 | 生产副总经理 |
6 | 批次管理 | 制造部 | 生产副总经理 |
7 | 特殊过程确认与再确认 | 工艺部 | 工艺副总师 |
8 | 关重件控制、关键工序“三定” | 工艺部、制造部 | 工艺副总师 |
9 | 不合格品控制 | 质量部 | 质量副总经理 |
10 | 转产鉴定 | 制造部、工艺部 | 生产副总经理 |
11 | 生产定型（鉴定）试验大纲评审 | 项目经理 | 生产副总经理 |
12 | 生产定型（鉴定）审查 | 项目经理 | 生产副总经理 |
13 | 交付发运检查 | 质量部 | 质量副总经理 |
14 | 库房管理 | 采购部 | 综合副总经理 |
三、服务过程控制 |
1 | 售后技术服务（交装培训、外场排故等） | 销售部、研发部 | 总工程师 |
2 | 质量外访 | 销售部、质量部 | 质量副总经理 |
3 | 专项技术支援 | 销售部、研发部 | 总经理 |
4 | 返厂修理 | 制造部 | 生产副总经理 |
5 | 周转备件管理 | 制造部 | 生产副总经理 |
四、试验（检验）控制 |
1 | 研制阶段工程试验 | 质量部 | 总工程师 |
2 | 工艺验证试验 | 工艺部 | 工艺副总师 |
3 | 可靠性试验 | 研发部工程技术组 | 总工程师 |
4 | 设计定型（鉴定）试验 | 质量部 | 总工程师 |
5 | 生产定型（鉴定）试验 | 质量部 | 生产副总经理 |
6 | 入厂复验 | 质量部 | 质量副总经理 |
7 | 特种检测（理化、镜相等） | 质量部 | 质量副总经理 |
8 | 过程检验 | 质量部 | 质量副总经理 |
9 | 出厂交付检验（常温检测、例行试验、强度试验等） | 质量部 | 质量副总经理 |
10 | 元器件、板级、整机老化筛选 | 质量部 | 质量副总经理 |
11 | 产品质量问题技术攻关验证试验 | 研发部、质量部 | 总工程师 |
12 | 检验印章管理 | 质量部 | 质量副总经理 |
13 | 产品质量合格证明文件管理 | 质量部 | 质量副总经理 |
五、技术状态管理 |
1 | 技术状态控制委员会（CCB） | 研发部 | 总工程师 |
2 | 技术状态基线管理 | 研发部 | 总工程师 |
3 | 控制工程更改（设计更改、工艺更改、超差、代料、代用） | 研发部、工艺部、质量管理部 | 总工程师 |
4 | 偏离许可、让步 | 研发部、质量部 | 总工程师 |
5 | 技术状态功能审核 | 研发部 | 总工程师 |
6 | 技术状态物理审核 | 质量管理部 | 质量副总经理 |
六、软件工程化管理 |
1 | 软件配置管理（需求分析、“三库”管理等） | 研发部软件组 | 总工程师 |
2 | 软件文档编制（配置管理计划SCMP、需求规格说明SRS、设计说明SDD、测试说明STD、质保大纲SQAP、版本说明SVD、用户手册SUM等） | 研发部、质量部 | 总工程师、质量副总经理 |
3 | 软件测试（代码审查、单元、组装、确认、强度、系统联试等） | 研发部软件组、质量部 | 总工程师 |
4 | 软件第三方测评 | 研发部、采购部 | 总工程师 |
Ⅱ 管理过程 |
一、策划 |
1 | 组织相关方管理 | 销售部 | 总经理 |
2 | 风险评估与控制 | 综合部 | 总经理 |
二、市场营销 |
1 | 市场公关 | 销售部 | 销售副总经理 |
2 | 投标管理 | 销售部 | 销售副总经理或总经理 |
3 | 合同评审 | 销售部 | 销售副总经理或总经理 |
三、供方管理 |
1 | 供方考察、评价 | 采购部 | 质量副总 |
2 | 《合格供方名录》管理 | 采购部 | 总经理 |
3 | 外包过程控制 | 研发部、采购部 | 总经理 |
4 | 外协、采购过程控制 | 采购部 | 生产副总经理 |
四、财务管理 |
1 | 军品价格管理（成本概算、目标价格管理、审价等） | 财务部 | 总经理 |
2 | 质量经济性 | 财务部 | 总经理 |
五、绩效评价和改进 |
1 | 顾客满意度测量 | 销售部 | 质量副总经理 |
2 | 内部审核 | 质量部 | 质量副总经理 |
3 | 管理评审 | 质量部 | 总经理 |
4 | 纠正措施（含Fracas） | 质量部、研发部 | 质量副总、总工程师 |
六、军工资质 |
1 | 武器装备承制资格与质量管理体系“二合一”审查 | 综合部、质量部 | 总经理 |
2 | 科研生产许可证 | 综合部、质量部 | 总经理 |
3 | 保密资质 | 保密办 | 总经理 |
七、其他 |
1 | 诚信管理 | 综合部 | 综合副总经理 |
2 | 质量文化建设 | 质量部 | 质量副总经理 |
3 | 质量责任制 | 质量部 | 质量副总经理 |
Ⅲ 支持过程 |
一、人力资源管理 |
1 | 人力资源需求分析 | 综合部 | 综合副总经理 |
2 | 定岗定编 | 综合部 | 综合副总经理 |
3 | 部门、员工考核、奖惩 | 综合部 | 综合副总经理 |
4 | 培训（军工知识、质量意识、专业技能等） | 综合部 | 综合副总经理 |
二、资产管理 |
1 | 运行环境（社会、心理、物理因素） | 综合部 | 综合副总经理 |
2 | 固定资产管理 | 综合部 | 综合副总经理 |
3 | 基础设施 | 综合部 | 综合副总经理 |
4 | 检测设备计量（校准）、控制 | 质量部 | 质量副总经理 |
5 | 生产设备维护保养 | 制造部 | 生产副总经理 |
6 | 外部（顾客）财产管理 | 综合部 | 综合副总经理 |
7 | 废品管理 | 综合部 | 综合副总经理 |
三、成文信息管理 |
1 | 文件管理 | 质量部、综合部档案组 | 质量副总经理 |
2 | 记录管理 | 综合部档案组 | 质量副总经理 |
3 | 基础数据、质量信息统计分析 | 综合部、质量部 | 综合副总经理 |
4 | 信息分享、沟通（网站、电子邮箱、微信群、公众号等） | 综合部 | 综合副总经理 |
四、知识管理 |
1 | 编制国家标准、军用标准、行业标准，申请科技奖项、专利、著作权等 | 综合部 | 综合副总经理 |
2 | 知识产权管理 | 综合部 | 综合副总经理 |
3 | 科技文献检索 | 质量部标准化员 | 总工程师 |
4 | 科技档案管理 | 综合部档案组 | 综合副总经理 |
注：共计3个过程17种类别104项。 |
