 很多同仁留言，右下角的点赞去哪了？怎么都找不到，点不成赞了。右下角的点赞已被微信取消，变成了“在看”按钮。以后，“在看”按钮就等于点赞，所以同仁们点赞就点右下角“在看”即可。 编者按：内控单位汇总适用于部门级单位及财政局。部门级单位包括有下属单位和本级的单位，这样的单位都要多一个单位汇总内部控制报告。因此部门单位就要多做点工作内控进行一个总结式的汇总。 本期内部控制编报指南介绍汇总单位操作流程。汇总单位需进行四大步骤： 1、完全汇总 2、汇总单位报告编写 3、批量运算 4、批量审核（审核完全无误） 操作完毕之后才能生成报告。 注意事项： （1）没有下属单位的填报单位，原则上无需汇总，直接向上级单位提交单体报告即可。 （2）单位直接向财政部门提交报告的，即使没有下属单位，除了填写本级（单体）报告外，仍需使用汇总功能生成汇总报告。各级财政部门接收的是各主管单位（或无下属单位的预算单位本身）的汇总报告。由于数据和内容的差异，单体报告不能替代汇总报告，这是数据分析的逻辑和要求。 （3）财政部门均具三重身份，一是财政部门本级自己是一个单位，需编制单体报告，二是财政部门及其所辖事业单位，需编制单位汇总报告，三是财政部门是内控的地区管理部门，编制地区汇总报告。由于乡以下单位机构较小，不单独报内控报告，统一作为乡所辖事业单位，由乡财政所汇总上报。 （4）汇总范围包括所有的行政事业单位（即便没有财政拨款也要填写），树形结构（例如代码中部门标识、支出功能分类等）、隶属关系、归属部门、单位预算级次均和决算填报基本保持一致（有问题可咨询本单位填写决算报告人员）。 1、查看下级单位的报送情况 汇总单位登录系统后，可点击首页的“报送统计”（下图红框处），查看下级单位的报送情况。 系统对下级单位的报送情况进行了统计，点击相应的数字（下图红框处），可看到已上报或未上报的单位的名字。 2、 汇总单位审核操作 点击首页的“数据录入”，进入系统填报。 在报表左侧显示了下级单位的名字，已上报报告的单位显示为蓝色，未上报的单位显示为黑色。 汇总单位对下级单位上报的报告进行审核，确认无误后，点击“确认”按钮，确认后，下级单位名称会显示为绿色，已经确认的单位，将不能再取回报告了。 汇总单位若发现下级单位的报告存在错误，也可以点击“退回”按钮，令下级单位进行修改。 3、 汇总单位文字报告的编报操作 汇总单位的填报比较简单，主要填写一些文字信息。点击单位列表栏的本级单位节点（下图红框处），进入汇总信息的填报。 文字信息的操作方法同前，选中单元格，点击右侧的小方框（下图红框处），在弹出的文本编辑框内进行文字录入，录入完毕后，点击“保存”按钮。 4、 汇总单位“部门基本情况表”及“汇总分析报告”的编报操作 “部门基本情况表”及“汇总分析报告一、二、三、四”的操作基本相同。 选择“部门基本情况表”后，首先弹出下级单位的选择界面，系统默认勾选了全部下级单位，一般情况下，我们直接点击“确定”即可。 但如果只想看部分下级单位，那么只勾选想选择的单位即可，勾选完成后，点击“确定”按钮。 系统自动将所有下级单位的数据进行汇总和分析，结果显示在下图绿色单元格内。 四张汇总分析表的编报操作与“部门基本情况表”相同，我们只需挨个点击报表，系统自动生成对下级单位的分析数据。 5、 内控报告的生成 所有报表填列完成后，与基层单位编报相同，到“2018年度行政事业单位内部控制报告”页面”点击“下载”按钮（下图红框处），再点击屏幕下方的“打开”按钮（下图红框处），即可生成内控报告word版。
必须当全部下级单位提交了报告并进行了确认后，方可点击“上报”按钮（下图红框处），提交汇总报告。 成功提交了报告后，内控报告的编报及汇总工作圆满完成！ ▎ ▎本文来源：内控科技 |
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