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文/作者：人资大叔 一、组织机构设置流程与风险控制 1、组织架构设计流程与风险控制图： 2、组织架构设计流程控制表： 二、企业资金支付业务流程及风险控制 1、资金支付业务流程与风险控制图 2、资金支付业务流程控制表 三、资金授权审批流程与风险控制 1、资金授权审批流程与风险控制图 2、资金授权审批流程控制表 四、借出款项审批流程与风险控制图 1、借出款项审批流程 2、借出款项审批流程控制表 五、银行账户核对流程与风险控制图 1．银行账户核对流程图 2．银行账户核对流程控制表 六、采购审批业务流程与风险控制图 1．请购审批业务流程与风险控制图
2．请购审批业务流程控制表
七、采购预算业务流程与风险控制图 1、采购预算业务流程；
2、采购预算业务流程控制表；
八、采购业务招标流程与风险控制图 1．采购业务招标流程
2．采购业务招标流程控制表
九、供应商的评选流程与风险控制图 1．供应商的评选流程；
点击此处输入图片描述 2．供应商的评选流程控制表1、阶段控制描述
片描述 2、相关规范：
3、责任部门及责任人：
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