【完整版】企业内部控制流程手册，22项管理流程

公司的内部控制是有手册的，就像机器的说明书一样，企业的内部控制流程有资金、采购、存货、销售、固定资产、无形资产等等都有控制流程，这些项目控制的流程和方法都是什么呢？快来看看文章吧~

企业内部控制流程手册目录

1、企业内部控制流程-资金

2、企业内部控制流程-采购

3、企业内部控制流程--存货

4、企业内部控制流程--销售

5、企业内部控制流程--工程项目

6、企业内部控制流程--固定资产

7、企业内部控制流程---无形资产

8、企业内部控制流程-长期股权投资

9、企业内部控制流程--筹资

10、企业内部控制流程--预算

11、企业内部控制流程--成本费用

12、企业内部控制流程--担保

13、企业内部控制流程-合同协议

14、企业内部控制流程--业务外包

15、企业内部控制流程--对子公司的控制

16、企业内部控制流程--财务报告编制与披露

17、企业内部控制流程--人力资源

18、企业内部控制流程---信息系统

19、企业内部控制流程--衍生工具

20、企业内部控制流程--企业并购

21、企业内部控制流程--关联交易

22、企业内部控制流程--内部审计

企业内部控制流程—资金

1.1资金与授权批准控制

1.1.1资金支付业务流程

1.1.2资金授权审批流程

1.2现金和银行存款控制

1.2.2银行账户核对流程

企业内部控制流程—采购

2.1请购审批与预算控制

2.1.1请购审批业务流程

2.请购审批业务流程控制表

2.1.1采购预算业务流程

2.采购预算业务流程控制表

2.2采购与采购验收控制

2.2.1采购业务招标流程

2.采购业务招标流程控制表

2.2.2 供应商的评选流程

2.供应商的评选流程控制表

企业内部控制流程—存货

3.1存货与授权批准控制

3.1.1 存货采购请购流程

3.1.2存货采购管理流程

3.2存货验收与保管控制

3.2.2存货存放管理流程

企业内部控制流程—销售

4.1销售与授权审批控制

4.1.2销售定价业务流程

4.2销售发货与合同控制

企业内部控制流程—工程项目

5.1工程项目与授权批准控制

内部控制流程一共有22项，文章目前展示到了第五项，还有很多内容没有展示出来，但是可以和小编讨论，也可以领取后续的内容资料哦~