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出差管理制度 1.0目的 为了统一、规范XX公司（以下简称'公司'）员工因公出差事项，结合公司实际，特制定本制度。 2.0 范围 本制度适用于公司所有员工的出差管理。 3.0 职责 3.1出差人员的直接上级对员工的出差负直接管理责任。 3.2行政人事部：协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 3.3监察部：负责本制度执行情况的监督检查。 3.4财务部：负责出差费用的借支和报销管理。 4.0 出差管理制度 4.1出差申请 4.1.1员工因工作需要或上级委派出差，需提前以书面的形式填写《出差申请表》。申报时需填写如下内容：出差事由、完成目标、计划出差时间、行程路线和交通工作安排、费用预算、出差期间职务代理人等。 4.1.2出差审批程序 4.1.2.1各部门、分支机构负责人如需出差，先填写《出差申请表》上传至OA系统，呈相关领导审批后，方可执行。 4.1.2.2出差的长途交通工具一般为火车或汽车，如需乘坐飞机或自驾车出差的，在填写《出差申请表》时选择备注清楚交通工具，上传OA系统，一律需报总经理进行最后审批。 4.2差旅费用标准 4.2.1副总经理以下员工（不含副总经理）出差的差旅费实行定额包干（住宿费、生活补助费、市内交通费）；长途交通费按实际发生额报销。 4.2.2副总经理以上员工出差的，所有出差期间的差旅费按实际发生额报销。(住宿费用不超过XX元/ 晚 ，餐费不超过 XX元/餐 ，超出部分自己承担） 4.2.3随同副总级以上出差的人员，实行实报实销，不再单独报销其他费用。 4.2.4多人同时出差的，差旅费统一按标准报销。 4.2.5如需招待客户，必须电话请示董事长，得到许可后，方可执行。 4.2.6员工出差费用定额包干标准。4.2.6.1市内外（XXX及其它一线城市）需住宿XXX元/天/人，不需住宿XXX元/天/人。 4.2.6.2 市内县外需住宿XXX元/天/人。 4.2.6.3县内下乡XXX元/天/人。 4.3出差前准备 4.3.1出差费用的支出有两种方式：个人垫付或预支借款，如涉及需提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见公司《费用报销管理制度》。 4.3.2员工填写《出差申请表》经批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 4.4.3 各级管理人员出差临行之前必须做好工作安排，将自己的出行情况告知部门员工及业务关连部门负责人，并做好职务代理及代理期间的授权工作。 4.4出差期间的管理 4.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接上级取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 4.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间的，须按出差审批程序进行电话请求，经同意后方可调整。 4.4.3所有员工出差期间必须确保手机处于开机状态,以便能随时取得联系。 4.5出差总结及评价 4.5.1出差人员应于返回二天内向直接上级领导提交《出差总结表》（包括行程总结、任务完成情况及费用支出情况等），同时直接上级领导收到总结表后1天内应对任务完成情况做出评价。 4.5.2直接上级对员工的出差情况进行评价后，应将出差总结表转行政人事部或综合科行政专员，并由行政人事部或综合科行政专员将《出差总结表》分别呈表上的各级审批签字人签阅后办理存档。 4.6出差费用结算 4.6.1员工出差返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和标准按《费用报销管理制度》执行。 4.6.2有以下行为的，出差费用不予报销，且情节严重者将严格按公司《奖惩制度》进行处罚。 4.6.2.1未按程序申报审批出差申请的； 4.6.2.2擅自更改行程《出差申请表》中的行程、路线、时间的； 4.6.2.3因出差人员工作严重失误，且不及时汇报，导致完不成任务并失去补救机会的。 5.0 出差管理流程 申请出差→按程序进行审批→出差准备→执行出差→出差总结→费用报销→责任处理→归档6.0 其他 6.1本制度最终解释权归XX公司行政人事部。 6.2本制度自20XX年X月X日起试行二个月，试行结束后如无修订版颁布，则自动形成正式版。 6.3本制度试行之日起，公司与《出差管理制度》相关的原有条款自动失效。 7.0 附录 7.1《出差申请表》TT-CC-019-01 7.2《出差总结表》TT-CC-019-02 |
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