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一、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素。 报告期内公司主营业务收入下降的原因：受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司业务受到较大冲击。 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响。 公司前五大供应商调整了两家，该种调整对公司经营是必要的调整，因公司供应商都有可替代选择，前述供应商的变化和调整不会对公司经营产生实质性影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响。 公司前五大客户（经销商）的变化属于正常的动态变化，公司客户数量众多，不依赖任何一家大客户，前述前五大客户（经销商）的变化不会对公司经营产生实质影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况。 每年一季度原本是公司确定全年经营计划和各项关键战略举措的关键期，但本报告期爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，本次疫情对公司报告期内的经营已经带来了明显冲击，公司一直在密切关注此次疫情发展情况，慎重评估其对公司经营的影响，做公司短期甚至中期经营都会受很大冲击的准备，做最坏的打算，往最好的方向努力。继续坚持加大对研发等长远投资，市场拓展投入则保持相对弹性。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。 第一，成长性风险。 软件与信息技术服务行业处于快速发展阶段，是国家鼓励发展的新兴产业，公司专注于为用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案，已经在研发创新、销售网络、市场品牌、人才队伍等方面形成了一定的竞争优势，并保持了较高的成长性。公司未来能否保持持续成长，受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响，同时，公司也必须不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设力度、研发投入力度，以持续保持较强的市场竞争力，培育新的业务增长点。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。 公司坚持较高比例的研发投入，不断改进产品，提供更多的创新产品和解决方案；改进渠道和合作伙伴管理，完善销售通路；加强生态建设，提升品牌影响力；改进内部管理，提升效率。 第二，新型冠状病毒肺炎疫情等外部环境带来的经营不确定风险。 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在国内爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本次疫情对公司业务造成了较大冲击，经初步测算，2020年一季度的营业收入相比2019年同期下降，归属于上市公司股东的亏损大幅扩大。目前全球范围内疫情仍在蔓延，若疫情无法在短期内得到控制，公司2020年度的经营将受到明显影响。 公司密切关注新型冠状病毒肺炎疫情影响，慎重评估其对公司经营的影响，适时调整经营策略，尽可能做好应对措施，以降低本次疫情带来的负面影响。 第三，研发投入加大但不能带来营收和利润预期增长的风险。 报告期内，公司的研发投入同比增长较快，2020年的研发投入预计会继续加大。公司所从事的行业技术密集度较高，要保持公司的核心竞争力，就必须坚持研发创新投入。创新就存在风险，若公司的研发投入不能带来营收和利润的增长，将影响公司的长远竞争能力。 公司的研发创新和公司业务主航道保持一致，将继续坚持提升信息安全、云计算、基础网络等主营业务领域的产品和解决方案在各个行业的竞争力，在产品和解决方案的规划和设计中，公司将更加深入地贯彻“需求导向”，产品规划和设计必须和各行业市场的真实需求相匹配。同时，公司还将加大在安全检测、人工智能、大数据分析等领域的基础和前沿研究，以提升公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。第四，行业竞争加剧带来的发展空间被压缩和毛利率下降风险。 公司所处的细分市场，除了传统的信息安全竞争对手，还面临互联网公司、传统IT设备巨头的竞争，行业竞争会进一步加剧，公司的发展空间可能会被压缩。随着公司云计算业务营业收入的增长，公司主营业务综合毛利率有所下降。公司目前业务集中在信息安全、云计算、基础网络及物联网领域，该等行业具有市场技术壁垒相对较高、产品更新换代较快的特点，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，目前公司成本结构中原材料成本占比较高，特别是云计算业务中服务器成本较高，若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨，将导致公司综合毛利率下降。 为了应对行业竞争加剧的局面，公司必须坚持有效的研发投入战略，不断推出更有竞争力的产品和更全面的解决方案；坚持一贯倡导的客户导向，快速响应客户诉求，不断提升客户满意度；公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的经销商，充分利用经销商资源和力量，实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。另外，云计算业务中，公司将把软件和硬件彻底解耦，鼓励销售更多软件，从而保证云计算业务的毛利率不下降。 第五，国际市场的投入未能带来预期回报的风险。 通过近几年的尝试，公司对国际市场、尤其是东南亚信息安全和云计算市场有了一定了解，积累了一定的经销商和客户资源，公司品牌已在东南亚IT行业具有一定影响力。公司将继续加大在国际市场的投入，但若国际市场拓展不力，将影响公司未来的发展空间。 公司将着力抓住国际市场相关用户在信息安全和云计算方面的普遍需求，不断推出能满足国际用户的产品和解决方案。此外，公司将以东南亚相关国家和地区作为国际市场拓展的基础，通过完善国际市场的渠道建设，引入更懂国际市场的人才，不断渗透中东、欧洲等新兴市场，继续尝试欧洲等高端国际市场。 第六，现有骨干人员流失和无法招揽到所需高端人才的风险。 经过多年的积累，公司已经建立了一支人才队伍，具备了一定的人才基础。公司要不断提升产品和解决方案的竞争力、拓展新的业务和新的市场，必须从外部招聘所需的人才。但公司所处的行业是典型的人才驱动发展的领域，面临着行业巨头和众多互联网企业的人才竞争。公司在高端人才延揽方面遭遇激烈竞争，自身的骨干人员还面临被“挖角”的风险。一旦大量技术骨干和业务骨干流失，公司业务发展将受到极大影响。 公司必须坚持以“成就员工”为导向，将继续以关爱员工做为企业文化的组成部分，不断改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住骨干人才。公司将在已经推出的员工股权激励计划的基础上，继续采用多种措施激励员工。 公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中，同时通过社会招聘招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。公司将进一步重视和关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道，完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。比如公司新成立“员工培训与发展中心”，专门负责员工各方面能力提升。 第七，管理能力跟不上业务扩张速度的风险。 公司规模越来越大，业务越来越复杂，人员快速增加，但公司内部管理机制和业务流程与公司业务发展速度并不匹配，公司在战略规划、组织管理、企业文化建设、运营管理等诸多方面面临较大挑战。 公司管理层将持续学习，不断提升自身管理能力和水平。同时，公司将加强与外部培训咨询机构的合作，为公司发展过程中的管理建言献策，提供有益的管理咨询建议。另外，公司已招募部分优秀人才充实到中高层管理团队中，且将持续优化管理团队人员构成，期望促进管理能力提升。 |
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