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说明 本台帐作为企业安全管理基础台帐的范本，指导广大企业负责人、安全管理人员做好日常安全管理工作，留下安全管理痕迹。 本台帐所涉及的条款、表格是企业日常安全管理台帐资料最基本的要求，也是企业安全管理人员必须了解、日常安全管理必须做的台帐资料。 本台帐供企业负责人、安全管理人员以及特种设备维护管理人员使用。 本台帐将企业日常安全管理最基本的台帐资料划分成十个文件夹，企业可参考十个文件夹中的内容建立安全管理台帐，今后安监所将针对这十个文件夹内容的建立和完善情况开展企业安全管理台帐资料日常安全检查。 企业安全生产情况、安全管理难易程度各不相同，本台帐所涉及的条款、表格并不能涵盖安全管理台帐资料的全部，企业安全管理人员应根据企业自身安全生产特点，在本台帐的基础上逐步建立起完善的、适合本企业安全管理的台帐资料。 6.企业安全管理人员应认真负责，及时做好安全管理台帐资料的更新工作，确保企业安全管理规范，有序。 企业安全管理基础台账 一、企业基本情况 （一）营业执照 台帐资料：营业执照正、副本复印件； （二）安全生产许可证（危化企业） 台帐资料：安全生产许可证复印件 （三）从事特种行业依法规定办理的相关证照 台帐资料：从事特种行业依法规定办理的相关证照复印件 （四）生产经营单位基本情况表（见附表1-1） 二、目标与职责 （一）目标 台账资料：①年度总体目标和目标分解的文件②目标完成情况及考核统计表（见附表2-1） 要求：①企业应根据自身实际，制定文件化的总体和年度安全生产和职业卫生目标②按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标进行分解③定期对目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际进行调整 （二）机构 台账资料：①成立安全生产委员会的文件②安全生产管理机构、主要负责人、安全员登记表（见附表2-2）③安全管理网络图 要求：①企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，②应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，安全管理人员应及时参加复训，确保证件在有效期内。③建立健全从管理机构到基层班组的管理网络，安全管理体系网络图应上墙。 （三）职责 台账资料：①安全生产责任制②安全生产责任书 要求：①企业主要负责人全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务②制定各级（经理、副经理、车间主任、班组长、职工等）、各职能部门（安全部、技术部、财务部等）安全生产责任制，各级人员履行相应职责。③企业应在每年年初编制安全生产责任书并层层签订，安全生产责任书一年一签；企业安全生产第一责任人与各级、各部门负责人，各部门与本部门员工层层签订安全生产责任书。 （四）安全生产投入 台账资料：①安全生产投入台账（见附表2-3） 要求：按照规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账 三、安全管理规章制度 （一）法律法规 台账资料：①法律法规和标准清单（见附表3-1） 要求：企业应及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立相应的清单和文本数据库 （二）安全生产规章制度 台帐资料：安全生产规章制度 要求：制度包括但不限于以下内容----目标管理；安全生产法律法规管理；安全生产投入；四新管理；文件、记录和档案管理；安全风险管理、隐患排查治理；职业病危害防治；教育培训；特种作业人员管理；建设项目'三同时'管理；设备设施管理；施工和检维修安全管理；危险品管理；危险作业管理；安全警示标志管理；安全生产奖惩制度；安全预测预警；相关方安全管理；个体防护用品管理，应急管理；事故管理；绩效评定管理等。 （三）安全生产操作规程 台帐资料：安全生产操作规程 要求：①各企业结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，制定相应的操作规程；②操作规程存档并上墙。 （四）文档管理 台账资料：①安全生产收文登记表（见附表3-2）②安全生产发文登记表（见附表3-3）③文件评审记录表（见附表3-4） 要求：①企业对有关安全生产的收发文按时进行记录②企业应每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。 四、教育培训 （一）日常培训教育 台帐资料：①安全教育培训计划表（见附表4-1）；②安全教育培训记录表（见附表4-2）③培训考试试卷 要求：企业应于年初制定本企业全年安全教育培训计划，按计划对从业人员进行安全教育培训，并建立本年度教育培训档案。 （二）新入人员培训教育 台帐资料：①厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育档案（见附表4-3）②培训考试试卷 要求：①企业应对新进人员进行'三级'（公司级、车间级、班组级）安全教育，建立从业人员教育培训档案；②不经过'三级'安全教育的人员不得上岗。 （三）'四新'教育培训 台帐资料：采用新工艺、新技术、新材料、新设备时有关人员安全培训记录表（见附表4-4） 要求：①企业采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须对从业人员进行专门的教育培训；②参加安全教育培训人员必须当场亲自签到，并作为安全教育培训台帐资料保存；③及时记录安全教育培训内容并保存。 （四）转岗、离岗人员培训 台账资料：①人员在岗记录表（见表4-5）②调整工作岗位人员、离岗重新上岗人员培训记录表（见附表4-6） 要求：从业人员在企业内部调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新进行车间（工段、区、对）和班组级的安全教育培训 （五）特种作业人员培训教育 台帐资料：①特种作业人员安全生产教育和培训记录表（见附表4-7）；②特种作业人员安全教育和培训档案（见附表4-8） 要求：①从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗；②特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保证件在有效期内。 （六）违章人员培训教育 台账资料：违章培训学习记录表（见附表4-9） 要求：对违章违纪（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等三违现象和明显存在本安全行为的员工）屡教不改或性质严重者，进行停工安全教育，经考试合格后，方可回岗位工作。 其他人员培训教育 台账资料：其他从业人员（含被派遣劳动者、实习学生、班组长、 农民工等）安全培训记录表（见附表4-10） 安全生产管理 （一）安全生产例会 台帐资料：①安全生产会议签到表（见附表5-1）；②安全生产会议记录表（见附表5-2） 要求：①企业应定期召开安全生产会议（一月至少一次）；②参会人员必须亲自签名，不得代签；③安全生产会议记录表应按时记录，确保每次安全生产例会都有记录台帐。 （二）特种设备安全管理 台帐资料：①特种设备登记汇总表（表5-3）；②特种设备注册登记证③特种设备定期检测报告；④特种设备随机资料；⑤特种设备定期检查维护表（表5-4） 要求：①企业应汇总本企业特种设备，实时掌握特种设备的使用情况；②特种设备使用前必须及时报技术监督局备案，注册登记后方能投入使用；③企业应掌握特种设备检验周期，对在用的特种设备定期申报检验。④企业应为每一台特种设备建立单独的管理台帐，包括，特种设备注册登记证明材料，特种设备定期检测报告，特种设备随机资料（厂家提供），特种设备日常维护记录；⑤企业应做好特种设备的日常维护，对特种设备进行安全检查，并及时记录台帐； （三）危险作业管理 台帐资料：①动火作业票（见附表5-5）；②有限空间台账（见附表5-6）、有限空间作业票（见附表5-7）③高处作业票（见附表5-8） 要求：企业应对涉及到的临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有限空间、高处作业、爆破作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续 （四）相关方 台账资料：①相关方安全管理登记台账（见附表5-9）②安全生产管理协议 要求：①企业不得将项目委托给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人②应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产及职业病防护的责任和义务。 （五）安全奖惩台帐 台帐资料：安全生产奖惩记录（见附表5-10） 六、职业健康 （一）劳动防护用品管理 台帐资料：劳动防护用品发放记录表（见附表6-1） 要求：①企业应按规定发放劳动防护用品；②企业应做好劳动防护用品的发放记录，做到随发随记，实时掌握劳动防护用品发放情况。 （二）职业病危害告知 台帐资料：①职业病危害因素辨识表（见附表6-2）②职业病有害因素告知书③警示标志台账（见附表6-3）④有害因素检测资料 要求：①职业健康有害因素表示清单②职业病有害因素告知书③警示标志台账④有害因素检测资料 （三）职业健康检查 台账资料：从业人员职业危害健康检查表（报告） 要求：①企业应在从业人员从事职业危害作业之前对其进行健康检查，在从业人员从事职业危害作业过程中定期对其进行健康检查，在从业人员结束职业危害作业时对其进行健康检查；②健康检查表全部复印作为从业人员健康档案存档；③从业人员健康档案终生留档。 风险管控及隐患排查治理 风险管理 台账资料：①安全风险辨识、调查评价表（见附表7-1）②重大危险源台账（见附表7-2） 要求：①组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识；②选择合适的安全风险评估方法，从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析；③根据确定的安全风险等级，对其采取措施进行控制④将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉作业环境中得安全风险，掌握、落实应采取的控制措施；⑤重大危险源应设置安全监控系统并按规定在安全监管部门备案。 （二）安全检查 台帐资料：①隐患检查整改台账（见附表7-3）②检查记录③复查记录④隐患分析记录 要求：①企业应定期开展安全检查（一周至少一次）；②参检人员必须亲自签名，不得代签；③安全检查完成后填写安全检查记录，安全检查表原件由安全管理部门留存，复印件按检查表中责任部门（人）数量多少分别下发到责任人或其所在责任部门；④责任人或责任部门负责人待整改完毕后填写整改反馈表，原件由责任部门留存，复印件交安全管理部门；⑤安全管理部门接到整改反馈表后组织复查，复查合格并签字后，将安全检查表连同各责任部门上交的整改反馈表一起存档，作为安全检查台帐资料。⑥对规定时间内不能整改完毕的隐患，责任单位需递交延期整改申请，明确采取的临时措施、安全防护人员和整改期限，在整改期限到期时由检查部门进行复查。 八、应急管理 台帐资料：①应急预案；②应急物资台账（见附表8-1）③应急预案演练记录表（见附表8-2） 要求：①企业应制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案；②应根据有关规定和企业事故种类特点配备应急装备，储备应急物资并建立应急物资台账，安排专人管理；③应急救援预案应一年至少演练一次；④演练后应对演练情况及效果进行评估，编写评估报告，并对应急救援预案进行必要的修订。 事故管理 台帐资料：①安全生产事故管理台账（见附表9-1）；②现场勘察、调查的情况记录、照片，伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；③事故分析会记录；④安全生产事故调查处理报告（见附表9-2）④事故宣教会记录⑤事故防范和整改措施落实情况 要求： 十、持续改进 台账资料：安全绩效评定报告 要求：①企业每年至少应对安全生管理体系的运行情况进行一次安全绩效评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，并编制安全绩效评定报告；②企业发生生产安全责任事故，应重新进行安全绩效评定，查找安全生产管理体系中存在的缺陷。 |
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