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一、库存盘点 车间和仓库对库存成品、半成品、原材料等进行盘点，制作《盘点报表》。 二、物料分类 1、把盘点物料分为三类：可用库存物料、呆滞物料、报废物料。 2、可用库存物料：指有使用价值且一年内有进出仓作业的物料； 呆滞物料：指有使用价值且超过一年没有进出仓作业的物料； 报废物料：指已没有任何使用价值的物料。 3、可用库存物料继续留存使用，呆滞物料、报废物料视具体情况另行处理。 4、车间和仓库根据物料库存时间长短、物料使用情况及物料品质状况对《盘点报表》上所列物料进行分类，制作《呆滞物料清单》和《报废物料清单》。 三、标识和隔离 1、车间和仓库对所盘点的成品、半成品、原材料等按分类做好标识，并分区存放。 2、不便搬运的物料要进行适当隔离，以便于区分。 四、成立库存处理小组 1、成立库存处理小组，库存处理小组由总经理、厂长、各车间主任、品管部、工程部、业务部相关负责人组成。 2、库存处理小组负责对《呆滞物料清单》和《报废物料清单》上所列物料进行小组评审，决定其留用或报废。 五、库存评审 1、报废物料评审 1）库存处理小组先组织对《报废物料清单》上所列物料进行评审，决定其是否报废处理，并签字确认。 2）被评审为报废处理的物料由车间和仓库负责清理出仓库和车间，存放在指定区域，进行报废处理。 3）被评审为暂不报废处理的物料由车间和仓库暂时留存。 2、呆滞物料评审 1）库存处理小组其次组织对《呆滞物料清单》上所列物料进行评审，首先评审其有无使用价值。 2）若被评审为完全没有使用价值的物料，不分良品或不良品，由车间和仓库负责清理出仓库和车间，存放在指定区域，进行报废处理。 3）若被评审为有使用价值，但目前或一年内没有订单需求，且库存期限超过2年以上的物料，由车间和仓库负责清理出仓库和车间，存放在指定区域，进行报废处理。 4）若被评审为有使用价值，但目前或一年内没有订单需求，且库存期限不超过2年的物料，原则上建议进行报废处理，具体由总经理给出处理意见，车间和仓库按处理意见进行处理。 5）若被评审为有使用价值，且目前或一年内有订单需求，则由品管部门进行检验，不良品由车间和仓库负责清理出仓库和车间，存放在指定区域，进行报废处理，良品继续留存，并做好帐卡。 六、车间库存物料处理 1、经评审继续留存的成品、半成品、原材料由车间根据使用情况判定其是否进行退仓处理。 2、经车间判定为两个月内无订单需求的成品、半成品、原材料由车间进行整理，打包退给仓库，仓库按正常物料办理进仓手续，登记帐卡，并做好标识，在车间下次领料时优先进行发放。 3、经车间判定为两个月内有订单需求的成品、半成品、原材料由车间负责保管，并做好登记，建立《车间库存清单》，以备查询使用。 七、PMC库存控制 1、PMC严格按订单数量和标准损耗安排生产，不得超计划生产，特殊情况下必须经总经理审批； 2、PMC严格按订单物料需求和物料标准损耗制定物料申购计划，不得超计划申购，特殊情况下必须经总经理审批； 3、PMC严格按订单物料需求和标准损耗制定外协计划，不得超计划外协，特殊情况下必须经总经理审批； 4、PMC主导制定《常用物料安全库存》，仓库严格按据安全库存进行申购； 5、车间生产物料的申购原则上由PMC和仓库进行申购，车间主任直接进行申购的，必须经PMC签字确认后，采购部门方可接单采购； 6、对造成库存积压的责任部门和责任人，视具体情况进行问责。 |
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