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1.采购管理控制岗位职责 企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表2—1所示。 表2—1 采购管理控制岗位职责一览表 采购管理控制岗位 | 主要职责 | 不相容职责 | 1.总裁 | ◇审批采购部门各项规章制度 ◇审批年度采购预算和采购计划 ◇审议批准合格供应商名单 ◇审批预算及计划外采购项目 ◇批准请购单和重要购货合同 | ◇拟定采购计划和购货合同 ◇制定采购部门各项规章制度 ◇选择供应商 | 2. 财务总监 | ◇审核采购部门各项规章制度 ◇审核面读采购预算和采购计划 ◇审核预算及计划外采购项目 ◇根据权限审批请购单和购货合同 | ◇审批年度采购预算和采购计划 ◇审批预算及计划外采购项目 ◇制定采购部门各项规章制度 | 3. 采购部经理 | ◇制定采购部门各项规章制度和工作流程 ◇编制年度采购预算和采购计划 ◇审核购货合同和采购订单 ◇在授权范围内签订购货合同 ◇办理大宗物资及重要物资的采购 ◇组织进行合格供应商的选择和评审 | ◇批准采购计划及预算 ◇批准计划外采购项目 ◇选定合格供应商名单 ◇填写采购订单 ◇起草购货合同 | 4. 采购员 | ◇进行市场调查，填写询价比价单 ◇负责起草购货合同和填制采购订单 ◇提出付款申请 ◇实施采购，办理退还货事宜 ◇建立、更新与维护供应商档案 ◇参与对供应商质量、交货情况等的评价 | ◇制定采购部规章制度 ◇制定年度采购计划及预算 ◇审批购货合同和付款申请 了解更多采购知识可以关注公众号每天学点知识专栏 | 5. 财务部经理 | ◇审核购货合同及付款申请 ◇审批会计提交的付款凭证 ◇参与合格供应商评审 ◇参与商定对供应商的付款条件 | ◇实施采购 ◇编制采购预算和采购计划 ◇执行具体结算工作 | 6. 应付款会计 | ◇核对原始凭证并入账 ◇开具付款凭证 | ◇批准付款 | 7. 出纳 | ◇支付货款 | ◇编制付款凭证 | 8. 采购物资使用部门 | ◇编制本部门年度采购预算和采购计划 ◇提交推荐供应商名单 ◇提交请购单 ◇参与检查采购物资质量 ◇参与合格供应商选择评审 ◇对不合格及报废物资提出处理意见 | ◇实施采购 ◇审批请购单 ◇决定供应商名单 | 9. 质量管理部 | ◇事先检验样货质量 ◇检验所购物资的质量 | ◇实施询价比价 ◇物资在库管理 | 10. 技术部 | ◇提供对所购物资的专业技术建议 ◇参与对持有物资的技术检验工作 | ◇采购物资的询价比价 | 11. 仓储部 | ◇参与外购物资的出入库验收 ◇外购物资的标识、保管、收发 ◇提出外购物资的补仓申请 | ◇具体实施采购 |
2. 采购管理岗位工作职责 （1）采购部经理岗位工作职责，如表2—2所示。 表2—2 采购部经理岗位工作职责一览表 岗位名称 | 采购部经 理 | 部门名称/编号 |
| 直接上级 | 财务总监 | 工作联系 | 内部 | 总裁、财务总监、质量管理部、仓储部、提出采购申请的各部门和本部门员工 | 外部 | 潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等 | 工作目标 | 完成企业年度采购计划，降低采购成本名和利控制部门费用 | 序号 | 工作职责 | 负责程度 | 1 | 制定采购部有关采购管理制度，报上级审批后监督执行 | 全责 | 2 | 制定采购部年度。季度、月度工作计划及采购预算，报上级审批 | 全责 | 3 | 负责完成企业所需各类物资的采购任务 | 全责 | 4 | 负责重大数量及重要物资的采购工作 | 全责 | 5 | 组织市场供货信息调研和供应商评审 | 全责 | 6 | 负责采购合同管理及合同纠纷的防范 | 全责 | 7 | 负责组织建立和完善供应商档案 | 全责 | 8 | 组织合格供应商的选择评审工作 | 全责 | 9 | 负责采购内部管理的各项工作 | 全责 | 确认 | 我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 人 人： 确认日期： | 生效日期 |
| 批准日期 |
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（2）采购员岗位工作职责，如表2—3所示。 表2—3 采购员岗位工作职责一览表 岗位名称 | 采购员 | 部门名称/编号 |
| 直接上级 | 采购部经理 | 工作联系 | 内部 | 采购部经理、仓库负责人、仓库管理员、质量管理部、提出采购申请的各部门 | 外部 | 潜在供应商、现有供应商、政府质监部门等 | 工作目标 | 保证企业 物资的及时供应，确保采购物资的数量和质量符合企业相关规定 | 序号 | 工作职责 | 负责程度 | 1 | 填写采购订单，并跟踪订单，保证物资及时供应 | 全责 | 2 | 进行市场供需调查，编写市场调研报告，报上级领导审阅 | 全责 | 3 | 进行询价、比价，编写询价、比价记录表，报上级领导审阅 | 全责 | 4 | 负责与供应商进行接触和谈判，尽量降低采购成本 | 全责 | 5 | 负责草拟购货合同的相关条款，报上级领导审批 | 全责 | 6 | 负责办理不符合企业要求的采购物资的退换货工作 | 全责 | 7 | 审核购货合同的付款条款及采购发票、结算凭证等相关凭证，并提交付款申请 | 部分 | 8 | 负责建立供应商档案，并及时更新 | 全责 | 9 | 参与合格供应商的评选工作 | 部分 | 确认 | 我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！ 确 认 人： 确认日期： | 生效日期 |
| 批准日期 |
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