1.目的 确认不合格的处理方法，以便对不合格品做到有效的控制；减少成本损失，提高时效，提升品质，促使运作顺畅。 2.范围 适用于电子电器扬声器行业所有的原材料、辅材料、包装材料、半成品和成品发生不合格时的处理以及纠正预防措施。 3.术语 3.1不合格品：没有满足顾客要求的产品及超出品质保证期的产品。不合格品包括：不合格原材料、不合格制品。 3.2不合格原材料包括以下内容: 3.2.1原材料来料时,经IQC检查判定为不合格的原材料。 3.2.2制造过程中经IPQC及生产线员工挑选出来的不合格原材料。 3.3不合格制品 3.3.1不合格制品是指生产过程中所造的不合格品，及未按变更要求完成工程更改的制品。 3.3.2 QA检验时判定为不合格的制品。 3.4可疑品 3.4.1包括可疑制品和可疑原材料。 3.4.2有证据表明为合格制品或原材料，但经搁置一段时间后，其合格状态受到怀疑。 3.4.3合格标准未清楚描述或无标准依据判断的制品、原材料。 3.5维修品：返修、返工后的制品。 3.6环保不合格：指环境管理物质超出IEC管控标准。 4.职责 4.1生产部：负责原材料的投入检查，检出不合格原材料、制品的标识、隔离及检出不合格批量的联络。 4.2采购部：负责不合格原材料的处理及跟踪供应商的对策回复。 4.3仓 库：负责对不合格品入库到出库的控制,包括对不合格品的隔离及保管。 4.4工程部：负责对不合格品的原因分析和制定改善对策。 4.5品管部：负责对不合格品的品质确认、隔离、标识、及返工或返修后的重检和联络，以及改善推进、改善效果的确认. 5.内容 5.1不合格品作业流程 5.2待报废品作业流程 5.3工作内容 5.3.1检查 5.3.1.1 IQC根据《IQC进料检验项目规范》、图纸及研发提供之样品对所有原材料实施检查。 5.3.1.2 IPQC根据《作业指导书》《QC工程图》《承认书》对生产过程中的半成品、成品进行检查。 5.3.1.3 QA根据《成品检验规范》《承认书》对成品实施检查。 5.3.1.4 生产部根据《作业指导书》对生产过程中的每个环节进行自检、互检、全检。 5.3.2不合格品判定 品管部负责对不合格品、可疑品、修理品、重工品进行判定,当产品不能达到品质要求以及客户要求时，判定为不合格品,产线上不良品经产线组长初步判定后，须由品管进行最终判定，若判定结果存在争议，以品管部最高主管判定结果为准 5.3.3标识 生产部及品管部负责对不合格品要作出明确的标识（如：贴红色不合格标识等）。 5.3.4发生现场隔离 5.3.4.1 在生产线上要配置不合格品放置点或不合格品承放物(如红色木板、红色保丽龙、红色容器等)。 5.3.4.2 仓库内要配置不合格品放置处,并且要做好明确的标识及区分。 5.3.4.3 作业者或QC人员应将不合格品按指定场所放置，不可以混装或不按要求摆放；具体要求可参照《产品标识和可追溯性程序》。 5.3.5纠正预防改善措施 5.3.5.1 IQC经判定来料不合格时,应填写《来料品质异常改善通知书》，连同样品以前发给供应商，供应商1天内给初步的处理方案，3天内给详细的分析报告，7天内必须结案。 5.3.5.2 对于生产过程中发现的原材料、半成品或成品不合格时,由IPQC发出《品质异常追踪单》由品管部主导其它责任单位参予之后,责任单位在4小时回复临时对策，3天制定有效的纠正、预防对策，然后IPQC或生产线组长应对所提供的对策效果进行跟进.7天内结案,具体参照《纠正预防措施控制程序》。 5.3.6不合格品处理 5.3.6.1 原材料不良,召开MRB评审会议决定不良品的处理方式。 5.3.6.2 IPQC或QA对半成品、成品的不合格品.联络生产部组长级以上管理人员.生产部应将不合格品展示给相关作业员并详细指导，品管必须将不合格品的数据按规定要求记录在检验报告中，且不良品放置不良品区域。 5.3.6.3制程中各岗位挑选出的不合格则由生产部记录于《岗位不良记录》中，且不良品放置不良品区域。 5.3.6.3客户退回不良品依据《客诉、客退、不良超标及不良品处理方案》执行。 5.3.6.4若IQC进料环保不合格或缺少ICP测试报告、缺失MSDS资料；或ICP测试报告、MSDS资料超过有效期，要立即贴上红色不合格标签，并盖上“IEG GP NG”章，并将其置于“环境管理物质不合格区”， 然后通知供货商处理。若进料检验有害物质超标时，需将该批物料隔离，并追溯厂内已合格物料三批再重新测试是否异常，并立即通知供应商查找有害物质超标之真正原因，并请其在8小时内回复初步报告，48H内回复详细报告及预防处理对策;确定为HSF 不合格应将此批及同此批次相关的原材料、半成品、成品全部废弃处理（含供应商库存+交货到本公司）以防止再次发生或流入。 5.3.6.5若是制程检验为环保不合格时，要立即暂停生产、隔离并立即贴上红色不合格标签，并盖上“IEG GP NG”章，隔离放置于环境管理物质不合格区。 5.3.6.6若是成品检测和客户检测为环境管理物质不合格时，要立即暂停生产，在该产品贴上红色不合格标签，并盖上“IEG GP NG”章，并与其它产品或原料隔离放置于环境管理物质不合格区。 5.3.6.7厂内任何端发现环境管理物质含量超标时必须向环境管理代表报告,并由环境管理代表在3小时内召集环境关联物质管理小组，并在3小时内口头通知客户;组织调查问题发生的原因。并对不合格品进行隔离、分析及追溯,同时并进行横向追踪，查找出异常批次,并针对供货商处的材料、厂内库存的材料、厂内制程的在制品成品以及客户端的成品,统计具体数据，供货商及厂内的进行全部隔离，并在24小时内向客户报告,将异常批次告知客户,并请客户将该异常批次的产品进行隔离做召回处理;若客户端发现有害物质超标时，需立即确认异常批次，依照厂内发现超标流程去处理,并需在24H内向客户做初步回报,以上异常必须在48H内将详细之分析、改善及预防报告提供给客户,并追踪至结案. 5.3.8不合格品执行方式： 5.3.8.1全检： A来料不合格全检：必要研发时签要限度样本，品管与生产线协调后按排人员全检，全检工时交由采购部向供应商追究全检费用。 B半成品、成品、客退品的全检:由生产部实施，必要时由品管部签定限度样品。 5.3.8.2修理： A生产部应指定有专门修理的场所,对于修理场所应用明确的标识。 B生产部对于可修复的产品派专人进行修复,修复OK后需重新100%依成品检测性能及外观，OK后经品管部确认,并做好标识，与正常成品分开包装,详细依据《维修管理程序》执行。 5.3.8.3特采： A.原材料不良品特采需做好明确的标识，开出《特采追踪表》，《特采追踪表》应根据材料一起上线生产，在生产过程中；每个生产环节的责任人及IPQC应如实提写制程生产品质状况。 B.对于产品特采（仅限外观），经相关部门评审认可，需求部门提出特采申请，经由CS联络客户，并取得客户同意后，需求部门开出《特采申请单》，经相关部门会签，并将《特采申请单》交于QA存档。特采的批次，由QA在内包装上贴附黄色物料标识卡，外箱的标识则依客户的要求进行确认。 C当出现HSF不合格的情况不可以特采。 5.3.8.4废弃: A对于不可修理的半成品或成品，在特采不可以的情况下，经品管、工程、制造、研发评估之后，可以由责任单位申请报废。 B对于本公司或供应商处发生的HSF不合格时，如确定为NG一律做废弃处理。 5.3.9对于制成品不合格时，未经客户同意的情况下严禁出货给客户。 5.3.10 向客户发布招回公告至少包括以下方面内容： A招回产品名称 B料号 C招回原因 D招回者及时间 E该产品订单/合约号 F招回数量等 招回超标不合格品分析评估后,必要时送样至检测机构进行验证。并需将验证结果,及如何处置招回之产品之相关信息在招回后5天内告知客户。 附件一 有害物质异常处理流程图(包含XRF测试）
附件二：召回流程图
关于工厂不合格品处理措施、今天就讲到这里、欢迎各位朋友的留言讨论、喜欢的朋友可加个关注、谢谢！我们下期再见！ |
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不合格品处理流程
报废品处理流程
不合格标识
