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综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 中共武功县委巡察工作领导小组办公室，为县委工作部门，正科级建制，核定行政编制5名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），工作人员3名，所需编制在县级机构改革静简的行政编制中调剂解决，工作人员从县镇（办）机关公务员中选调。 县委巡察工作领导小组办公室主要职责： 1.根据省委《关于加强市、县（市、区）党委和部分省直部门党组织巡察工作的以及》（陕发[2016]23号）规定的对象范围和主要任务开展巡察工作，主要承担巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理和服务保障等。 2.负责省委巡视工作和市委巡察工作的联络服务、信访处理、情况通报、制度建设等工作。 3.向县委报告有关巡察工作的重要事项，向有关镇（办）、部门（单位）传达县委有关巡察工作的指示和要求。 4.及时向有关镇（办）、部门（单位）转交并督办中、省、市巡察办移交的信访事项，并向市委巡察办和县委报告处理情况。 5.对省委巡视组和市委巡察办反馈的意见，参与制定整改方案、整改措施，鞋子对整改落实情况进行监督监察；审核镇（办）、部门（单位）上报的整改方案，对整改落实情况进行监督监察。 6.对市委巡察办移交办理的巡察事项，根据县委意见制定办理方案并抓好落实工作，加强督促办理，并向市委巡察办汇报办 理结果。 7.加强与市委巡察办工作联络，及报送工作紧张情况和相关信息，做好巡察工作文书建档、保管和使用工作，开展巡察工作调研。 8.承办市委巡察办以及县委交办的其他事项。 机构设置情况：中共武功县委巡察工作领导小组办公室 二、2019年年度部门工作任务 按照十六届县委任届内巡察工作全覆盖的总体目标要求，利用2019年时间，确保完成届内常规巡察任务总数的三分之一。 三、部门预算单位构成 纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：
四、部门人员情况说明 截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 武功县委巡察办人员编制情况
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款62.83万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元。 七、2019年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019年本部门预算收入62.83万元与2018年预算收入41.34万元增加了21.49万元，主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加20万元;2019年本部门预算支出62.83万元，其中一般公共预算拨款支出62.83万元，2019年本部门预算支出较上年增加21.49万元，主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加20万元。 （二）财政拨款收支情况。 2019年本部门财政拨款收入62.83万元，其中一般公共预算拨款收入62.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.49万元，主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加20万元；2019年本部门财政拨款支出62.83万元，其中一般公共预算拨款支出62.83万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.49万元，主要原因是人员工资调整经费增加1.49万元，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加20万元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年本部门一般公共预算拨款支出62.83万元，较上年增加21.49万元，主要原因是是人员工资调整经费增加1.49万元，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加20万元。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门2019年一般公共预算支出62.83万元，其中： （1）行政运行（2011101）62.83万元，与上年相比增加了21.49万元，原因是人员工资调整经费增加1.49万元，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加20万元 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2019年本部门一般公共预算支出62.83万元，其中： 工资福利支出（301）23.23万元，较上年增加1.49万元，原因是工资调整； 商品和服务支出（302）39.6万元，较上年增加30万元，原因是2019年（399）科目没有预算支出，专项巡察和常规巡察业务量扩大，专项经费增加30万元； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2019年本部门一般公共预算支出62.83万元，其中： 机关工资福利支出（501）23.23万元，机关商品和服务支出（502）39.6万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 2018年度本单位无“三公”经费预算，2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元,主要原因是县区交叉学习公务接待及市委巡察办提级巡察接待。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；原始是本部门本年度及上年度未安排因公出国（境）活动；公务接待费0.5万元，较上年0万元增加0.5万元，主要原因是县区交叉学习公务接待及市委巡察办提级巡察接待；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年度及上年度本部门未安排购置公务用车。 会议费0万元，与上年持平。主要原因是严格执行相关规定。 培训费0万元，与上年持平。主要原因是严格执行相关规定。 （七）机关运行经费安排情况。 本部门机关运行经费预算安排9.6万元，与上年无变化。 其中办公费1.5万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费0.75邮电费0.2万元，差旅费0.75万元，维修（护）费0.75万元，租赁费0.5万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.5万元，工会经费1.2万元，其他交通费2.1万元其他商品和服务支出0.25万元。 （八）政府采购情况。 本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。 八、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排业务会议及培训、县区交叉学习及市委巡察办提级巡察的接待费、住宿费、伙食费。 中共武功县委巡察工作领导小组办公室 2019年3月13日 |
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