材料管理程序

福田书屋 2022-03-09

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在石油化工工程中，设备、材料的投资约占总投资的60~70％，所以对设备、材料的管理在工程管理过程中占有很重要的地位。通过对设备、材料的质量控制与采购控制，以实现在规定的时间内采购到质量合格的产品，运抵到施工现场，来保证工程建设的质量与进度需要。监理公司做为工程建设的一方对设备、材料的管理是做好监理工作的关键，所以特制定本管理程序。

一、设备、材料采购过程的监控

1．在工程开始前，监理公司要求总承包单位安排专职人员负责设备、材料的管理工作，并将人员名单报建设单位/监理单位备案。

2．单项工程开工前，监理公司要求总承包单位建立设备、材料的质量控制体系和采购管理程序报监理公司，监理公司用3个工作日进行审查与确认,达到质量控制体系健全，采购管理程序完备可行的目的，报建设单位备案。

3．初步设计审查通过后,总承包单位将采购计划书报建设单位，采购计划应满足工程进度需要。监理公司用7个工作日进行审核与确认，并将结果报建设单位备案。

4．监理公司监督总承包单位对设备、材料采购工作计划实施的全过程，并对到货进度计划进行跟踪检查，采取必要措施，以防止质量偏差及延期供货。

5．供货厂商的确认

对于重要设备、大宗材料的供货厂商，总承包单位应有选择的报出国内外厂商名单(国内厂商应为中石化的资源厂商)，并对特殊材料的选厂原因有所说明。由监理公司用5个工作日对供货商资质进行预审，将预审结果报建设单位审批后方可生效，供货厂商名单一经建设单位确认，总承包单位不能在名单外采购设备及大宗材料。

6．参加国内外重要设备采购的技术谈判

建设单位/监理单位将参加总承包单位组织的对于技术复杂、质量要求高、加工难度大、制造周期长的重要设备、材料采购的技术谈判。总承包单位应在谈判前7个工作日书面通知建设单位/监理单位，并附有与之相关的技术资料、厂商简介、近期业绩等。凡能通过技术谈判认可的厂商方能进入商务谈判,在同一产品的几家供货商中,应对各家的技术水平先进程度、能耗高低、制造周期长短、售后服务质量等进行综合对比，从中选出最佳的供货商，集中力量进行商务谈判。总承包单位将谈判结果报建设单位。由建设单位确定中标厂商。

7．审批总承包单位的设备监造大纲

对需要监造的设备，总承包单位应在设备制造前编制监造大纲对设备进行监造控制，填写《设备监造大纲报审表》交监理单位，监理单位在3个工作日内给予批复。

8．设备制造的中间验收、检查及出厂验收

设备制造的中间验收、检查及出厂验收，是在设备制造的不同阶段进行质量控制的重要环节，总承包单位应负责编制检查、验收计划及组织工作，在验收前7个工作日填写《设备验收计划报审表》报监理公司，监理公司在2个工作日内给予审批。建设单位/监理公司参加检查、验收工作。

二、设备、材料进场的监控

1．设备、材料进场报检

设备、材料进场前三天总承包单位须填写表报监理公司，由监理公司在两天内对所报内容进行审查，并根据工程进度、场地容纳情况综合平衡后批复。

2．设备、材料到货的开箱检验

设备、材料到货的开箱检验工作由总承包单位负责组织与实施。在开箱检验前48小时填写《设备到货开箱检验通知单》报监理公司、建设单位。监理公司、建设单位参加检验工作。对在国外采购的设备、材料还应符合国家有关进口商品检验管理的相关规定。

开箱检验的工作内容：

（1）开箱前应该熟悉订货文件、验收内容、检验标准等；了解待检物品的规格、型号、数量、物性；落实开箱机具及安全措施。

（2）开箱检验的主要内容：

① 包装的外观检查；

② 装箱清单与实物名称、位号、规格（型号）、数量的核查；

③ 设备铭牌与材料色标的核查；

④ 实物与质量证明文件、随机资料的核查；

⑤ 实物外观质量的检查。

（3）认真做好开箱记录，填写《设备、材料到货检验表》，由总承包单位、监理公司、建设单位三方签字，各保存一份。验收中若发现有产品不合格或存在残、缺、损、坏的，应如实记录清楚，由供货单位处理解决。

（4）随机带来的对技术资料、产品合格证书、质量证书、安装维修手册、专用工具等，清点后由总承包单位收管保存,分批移交给建设单位，总承包单位应写清移交资料的名称，工具规格与数量清单，移交单位及时间等，一式三份：总承包单位、监理公司、建设单位三方签字后各保留一份。

（5）随机带来的随机备件、两年备件经清点后，由总承包单位写清移交备件的名称、规格、数量，移交单位及时间，交给建设单位保管，清单一式三份：总承包单位、监理公司、建设单位三方签字后各保留一份。

3. 设备、材料、构配件质量证明文件规定

（1）进场设备、材料、构配件必须随带出厂合格证、质量证明文件，以证明其符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准。设备还必须随带技术资料和有关监检、监造文件。

（2）质量证明文件应是原件。原件由设备、材料、构配件采购单位指定专人负责按交工技术文件管理规定登记、保管、编目、组卷、交工时向建设单位移交。

（3）现场使用的质量证明文件应为有效复印件。有效复印件要注明原件保管单位、加盖原件保管单位红色公章、并有原件保管单位复印经办人亲笔签字。

三、施工现场材料的监控

1.材料的第三方检测已运到施工现场的材料，建设单位要指派有相应资质的第三方进行抽查检测，检测结果中如有不合格品出现，该批材料全部退货，抽查检测报告总包单位留存作为材料的质量保证资料之一。

2.材料使用前的报审材料在使用前，总承包单位应向监理公司填报《工程材料、构配件、半成品报审表》并附有该批材料的出厂合格证、制造批号、产品检测报告、质量保证资料等，监理公司要逐项核实审批后，该批材料才能使用。

3.设备、材料的现场检验建设单位/监理公司随时对总承包单位及工程承包单位在工程现场中使用的设备、材料进行检查：

(1) 设备、材料的标识管理的执行情况。

(2)参照设计图纸检查设备、材料的品种、规格、型号、尺寸、数量是否与设计相符。

(3) 设备、材料的现场保管、运输、处置与施工方案是否相符。

(4) 设备、材料的质量是否合格，当有疑点时，可采取必要的检验方法给以验证。

总承包单位及施工承包单位应保证设备、材料的质量合格，做到保管得当，处置正确，符合施工方案要求。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的设备、材料，监理公司通知总承包单位及施工承包单位停止使用。对存在的问题，建设单位/监理公司向总承包单位及施工承包单位发出整改通知单，由总承包单位及施工承包单位进行整改，并将整改结果报建设单位/监理公司，建设单位/监理公司跟踪整改过程。建设单位/监理公司填写《工程设备、材料现场检验表》

4.设备、材料的标识管理总承包单位对施工现场的设备、材料应制定《设备、材料的标识管理规定》，监理公司在收到总承包单位的标识管理规定的20个工作日内，给予审查、确认。监理公司对总承包单位采取不定期的抽查，并填写《设备、材料标识情况检查记录表》。

设备、材料的标识管理包含范围主要有：

（1）设备、材料的出厂标识

① 容器设备出厂标识、名牌标识、预制件交货现场组装的压力容器标识、备品备件标识。② 机械设备出厂标识、名牌标识、表面色及标志色、备品备件的标识。

③ 电气、仪表、设备表面色和标志色。

④ 阀门类产品的表面色及标识。

⑤ 原材料标识各种管材、配件、紧固件、密封件均应有唯一性永久标识。

（2）包装标识

① 不同运输要求的包装标识。

② 超大、超重设备包装应准确标出中心位置和起吊点。

（3）验收标识待验收品、合格品、不合格品、修复品、降级品、退货品、更换品等标识。

5.不合格品的处置当设备、材料出现不合格品时，应按合同有关条款处理，严格执行不合格品的控制程序。当需要建设单位/监理公司确认的处置方案时，应填写《不合格品的处置报审表》，经总承包单位、监理单位签字认可后报建设单位审批。对采购材料不合格品一律采用退货、更换处理的方式，不允许返工、修复、降级使用。经过评定的不合格产品不能验收入库，应另行存放，并做好不合格品标识。

6.设备、材料的现场运输和防护措施为了确保设备、材料能安全无损运抵指定地点，总承包单位做好以下工作：

（1）制定装卸方案：根据设备、材料外形、包装尺寸和重量，选择合适的车型及装卸机械。确定摆放方位及合理的支承位置，尽量降低超限等级。

（2）制定加固封车方案：根据设备、材料装载的实际情况，应采取有效的加固措施，为了调整重心，可以配重或加长。

（3）设备在装卸运输中，必须小心谨慎作业，不能碰撞，伸出体外的设备管口法兰等附属部件，必须有防损坏措施。

（4）确定安全可靠的行车路线，减少行车风险。

（5）对于超大、超重设备的吊装、搬运工作，应做出具体方案报建设单位/监理公司，由建设单位/监理公司组织专家评审确认。

7.设备、材料现场保管建设单位/监理公司不定期的对总承包单位的现场设备、材料的保管状况进行检查，检查内容如下：

（1）保管场所应设置防火、防盗、防水、防晒、道路等。

（2）物品摆放整齐、界区明显、标识清楚。

（3）危险品、有毒有害品、易燃易爆品的分类分区隔离摆放，及安全防护、保卫措施齐备。

（4）露天料场堆放设备及材料应作到上盖下垫，应有防雨、防风、和防水淹措施。

（5）库区内道路布局合理，便于收发材料作业，并保证在火情时，消防通道畅通无阻。