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一、组织构架图  二、运作流程图 
三、部门职责 1. 业务部职责：负责业务的洽谈、合同的签订、订单接收、大宗原材料合同的洽谈。 2. 设计部职责：负责现场设计、拆解零件图、做产品清单、计算用料、工艺验证及确定、生产过程中的技术支持。 3. PMC职责：根据设计部计算出的用料清单、结合业务部与客户约定的出货周期，制订物料采购计划，采购材料、跟踪物料采购情况、根据业务部与客户约定的工程进度需求，下达生产计划、跟踪生产进度、制订出货计划，从订单下达到出货全过程的跟踪与协调。负责辅助材料的订购、跟踪、验收、产品发外加工、成品验收、出货、物流跟踪、应收应付结算核对、应收货款跟催。 4. 生产部职责：负责根据图纸进行生产加工。根据公司下达的生产指令，保质保量、按时完成生产任务，确保准时供货；生产流程的管制、工作调度、人员安排、机器设备的维护保养；生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩；配合公司修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准。员工的招聘、录用、考勤等。 5. 总务部职责：负责公司后勤保障、设备设施维护及维修管理、设备档案建立；后勤物品采购及发放、员工各类信息资料以及完善人事档案管理；所有管理制度制订、落实、归档，所有公司往来资金收、付及帐务处理，员工工资的计算及发放。 6. 质检部职责：负责公司所有材料验收检验、生产过程中的检验、半成品检验、在公司发货的成品检验。 7. 各部门可根据现实情况成立独立部门或由其他部门负责人兼带，但部门职责必须明确。 四、工作流程规范 1. 所有的合作必须签订有明确的供销合同，供双方共同遵守。暂时无合同的应注明双方已确定的用料型号、质量要求、价格、结算方式等内容。 2. 根据客户的合作意向，通过询价、报价、议价等环节最终确定合作内容，签订供货合同。合同必须包括所用材料、规格或厚度、表面处理方式、单价（是否含税）、包装方式、质量要求、运输责任（哪方承担）、是否承担安装、结算方式（见光、展开、矩形展开、现款或月结）、交货周期等内容。 3. 有特殊要求（如特殊的面积结算方法、特殊的清单制做方式、特殊的包装方式等）的必须在合同中明确表达，供后续工序及结算员遵照执行。 4. 每个工程，工厂所有环节都必须遵照合同或协议要求，明确合同的具体要求才可进行工作，避免出现错误。 5. 合同签订后，客户订单及排版图下发至业务部，业务部下发至设计部。由本公司负责排版图的，现场设计必须及时提供准确的整体拼装排版图供展开工序使用。 6. 接到图纸后，设计部负责拆解成公司生产用的零件图、做清单表、套料表等工作，拆图过程中必须数据精准，避免使用特殊材料（如超大超宽）。 7. 图纸拆解后，清单及套料表名称必须与合同名称相对应。清单内容包括：工程名称、日期、产品类型（如型材、方通、冲孔板、双曲板、弧形板等）、编号、规格、数量、材料厚度、表面处理（如木纹、氟碳、喷粉）、单件面积、小计面积（公式里应能明确看到计算方式）或长度、小计长度、制单人等，供PMC下订购单及结算员复核以及和客户对帐。 8. 清单的格式按公司规定的统一格式，不得按个人习惯私自改变，清单与图纸名称必须统一，格式必须统一，客户名称必须全名，禁止用某总代替。 9. 有特殊要求的（如：面积结算方式、加强筋面积等），必须在清单上单独列出，供生产、出货环节及结算员使用。每份订单做清单二份，喷涂清单和客户清单，客户清单按合同约定的结算方式制作（见光面积、实际展开面积或矩形展开面积），供喷涂加工费和客户货款结算用。 10. 设计部按合同需求制订材料请购单，经总经理审批后采购材料。物料采购单一式两份，一份留底、一份交物料仓收货核对。大宗材料（如铝板）必须有材料订购合同，供结算员复核使用。 11. 图纸拆解及清单完成后，将拆解的零件清单、套料表及CAD图纸一起下发至PMC。PMC计划员根据套料表进行材料订购（含外协加工材料，如粉末、油漆用量）、物料跟踪，根据清单表制订生产计划下达生产部并进行生产过程跟踪协调、外协加工进度跟踪协调。根据合同约定供货周期制订出货计划。 12. 材料回厂时，生产部同时安排质检、物料仓管认真检验，质检确认符合公司用料要求后开具本批材料合格证，物料仓管办理进仓手续并发放车间使用。 13. 部分需要发外加工的产品，必须双方签订合同或协议，明确标注加工要求、单价及结算方式。 14. 需要外协加工的，PMC根据生产计划安排物料仓及时发外，物料仓发外后由成品仓管跟踪外协加工进度。 15. 发外时明确开具发外加工单，发外加工单上必须注明工订单名称、型号、数量、加工要求等。所有外购或外加工材料（产品）回厂时，必须有送货清单，清单上必明确注明来料单位、数量、加工内容、单价及金额、用料工程。 16. 请购的材料或外加工产品回厂时，质检、仓管根据物料请购单或发外加工单仔细核对，规格、厚度、重量、颜色、加工要求等是否相符，质检对来料质量负责、仓管对来料数量负责、确认各项数据及质量要求相符后双方签名确认，如有不符，及时联系供货方并向上级反映。 17. 经双方验收合格后，经手仓管负责将质检、经手仓管签名后的来料单及时交核算员审核入帐。 18. 所有单据必须有质检、仓管和来料单位签名确认方为有效，否则单据无效。 19. 车间根据相应工程订单领料后进行生产，生产过程中按照订单要求，严格控制产品质量及生产进度。 20. 生产前，各工序必须对本工序生产的产品进行首检，确认合格后方可进行批量生产。如有规格偏差应及时修正，避免出现批量质量事故。 21. 生产过程中，各工序必须对本工序所制作的产品进行自检，同时质检应对全部过程进行巡检，确认合格后方可与下工序进行交接。 22. 生产过程中，发现轻微质量问题可修正的，应立即进行校正。需要下工序配合校正的，应用书面形式详细描述清楚，联系下工序配合修正。 23. 各工序间加工完成后，所加工完成产品连带经质检检验的合格证，与下工序办理交接手续，双方签名确认。 24. 交接必须及时、清楚、准确，所有交接由各工序组长负责。 25. 产品最后工序完成后，连同经质检检验后的合格证，由工序组长与物料仓管进行交接，经双方核实无误后由计划员安排物料仓管发外喷涂（不需要喷涂的直接与成品仓管交接）。 26. 发外工加时，应在加工单上明确注明加工要求（颜色、涂层、包装要求、交货日期等）。 27. 外协喷涂的进度、质量、包装要求等由成品仓管负责跟进。 28. 仓库根据业务与客户确定的时间制订出货计划，协调喷涂进度及出货安排，喷涂完成后先与加工方进行交接，办理交接手续。 29. 直接在外协厂发货的，不需要本厂质检验收，所有需要在本公司发货的产品，必须经质检检验并开具合格证方可发货。 30. 所有环节质量检查检验必须有纸质记录存档，以供备查。 31. 现款结算的必须接到业务款项到帐通知方可发货。 32. 零散订单成品出货时，需要打木架的安排生产车间或外协操作，出货时需在出货单上注明木架规格，是否代付运费等信息供结算员进行费用结算。 33. 由本公司负责运输的，产品喷涂完成后，成品仓管按业务部与客户沟通确定的出货时间，安排物流车辆、打印当批出货单，监督装车出货，送货单根据客户需求，最低一式两份与货同行，一份交客户，一份由送货司机负责交接完让收货人签名后带回（或快递）公司。 34. 成品仓管负责产品运输情况、客户收货情况的跟踪，收到回单后将收货方签名的发货回单和物流费用单交结算员入帐。 35. 结算员按设计清单上的面积对照合同单价计算出当批货款并及时传给客户。 36. 出货最后完成，收到客户签名的回单后，结算员负责与客户核对当批产品的货款并跟催，工程尚未完结的，每月最后一天做好当月对帐单与客户核对。 37. 结算员负责委外加工、供应商及客户的应收、应付的帐务核对。负责生产费用的统计、产成品价值的计算、与客户的对接、帐务核对、货款的跟催。 38. 结算员核对完成后的所有单据，交财务入帐，所有应收或应付款项的具体工作由财务部按财务制度执行。 39. 每月7号前，结算员将上月出货收入、材料及其他费用汇总后做出报表上报总经理。 40. 所有用于生产、涉及金额（进、出）的单据，必须先交生产厂长审核后交结算员汇总，由结算员交财务做帐。 五、紧急插单 1. 紧急插单以不能打乱正常生产计划为原则，出现插单或紧急订单的情况时，首先判断是否能够接受该订单。 2. 决定是否接受订单从以下几个方面进行衡量：1）客户级别。2）订单本身所具有的利益（包括直接利益、间接利益、眼前利益、长远利益等）。3）可能产生的利润额度。4）对企业声誉的影响。 3. 决定接受插单的，PMC综合评估各工序生产时间后，调整计划。 4. 经综合评估后，最后确定是否接受插单，不能接受的由业务部回复客户不能接受的原因。选择接受的，由业务部回复客户计划交期。 5. 同一客户一个月内紧急插单情况不得超过三次，同一工程在一个月内只接受插单一次。 五、补单改单 1. 订单一旦发出，原则上不允许改动，确需改动或调整的，按以下条款执行并由责任方负责因此造成的损失和工期延误。 2. 如客户提出补单或改单，由负责人提出补单或改单申请经总经理签字确认，改单的填写订单更改通知书下发各工序，补单的重新下单生产，流程与正常下单相同，如前面已完成生产的和补单部分正常收费。 3. 如因厂内人员工作错误原因造成改单或补单，经厂长签字确认，报生产部登记，改单的填写订单更改通知书下发各工序，补单的重新下单，流程与正常下单相同，因此造成的损失由责任人承担。 4. 生产部每月统计改单原因及改单人员名单、数量，做出奖惩制度。 |
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