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按照济南市财政局《关于开展市直部门2018年度预算项目支出绩效自评工作的通知》要求，我院高度重视此项工作，严格落实绩效主体责任，加强组织和领导，对预算项目支出的使用效益进行绩效自评工作。现将工作总结如下： 一、自评工作开展情况。 医院按照本通知要求积极组织开展2018年度市级预算项目支出绩效自评工作，对本单位所使用的各级财政性资金进行了全面梳理，将自评工作任务部署到项目承担单位的部门和科室。各项目承担单位协同配合医院财务科，明确具体工作人员，按照项目实际科学设置产出指标、效益指标、满意度指标，根据各项二级指标的权重设定考核标准和分值，对照自评表逐项目自评打分，共同落实项目支出的绩效自评工作任务。 二、项目基本情况 2018年度医院收到济南市财政局拨付项目资金3294.31万元。本次完成绩效自评的项目有四个，基本情况见表1。
表1 2018年度预算项目支出绩效自评项目汇总表
三、资金情况 2018年度拨付项目资金3294.46万元，2018年度实际支出1526.22万元，全年执行率46.33%，其中医疗设备采购专科建设经费按照济南市政府采购程序进行采购；社区基药补助为落实基本药物零差率政策，减少了患者的负担，满足了患者就医需求；住培省级配套资金的发放，按月给规范化培训的住院医师发放补助。住培省级配套资金、社区基药补助、新医改专项资金、专科建设经费项目支出较多，评分较高。各项目资金具体使用情况见表2。 表2 2018年度预算项目资金支出情况汇总表 单位：万元
四、绩效自评情况及偏差原因分析 项目支出绩效自评采取百分制，自评项目年度绩效指标完成情况见表3。 表3 2018年度预算项目支出绩效自评情况汇总表
医院严格按照政府采购法律法规购置设备，通过医疗设备采购专科建设经费项目基本满足临床需求，保证医疗质量，缩短患者确诊时间，群众满意度高，取得了良好的经济效益和社会效益。该项目支出预算执行率及产出指标评分较低，主要原因为我院2018年新门诊综合楼尚未竣工，为减少设备积压和资金占用，所以计划执行的节奏有些缓慢。 医院现有住培学员90人，每月按照补贴标准及时足额发放到学员的银行卡中，有效保障了学员的工资待遇和生活待遇。住院医师省级规范化培训配套资金项目产出指标未完成原因为未完成招生计划。 医院社区积极贯彻基本药物零差率政策，合理规范使用补助资金，切实提高医疗服务水平，满足患者就医需求。社区基本药物零差率补助项目产出指标未完成原因为药学人员配备及工作质量有待优化。 医院2018年度组织开展的“多烯紫杉醇药效及不良反应相关基因标记研究”课题完成发明专利3项，撰写论文中文核心期刊2篇，SCI收录1篇，EI收录1篇。该项目效益指标未完成原因为目前正处于研究阶段，预期可减少患者不良反应发生率。 五、存在问题。 医疗机构贷款贴息、公立医院综合改革补助资金、优秀创新团队支持经费、重大公共卫生服务资金2018年计1796万元没有支出，主要是因为财政项目支出需要招标，耽误了资金的使用，医院将在2019年尽快支出项目拨款。 六、下一步工作措施。 1、强化目标引领，完善项目规划。 根据医院发展实际需求，科学谋划医院整体绩效预期总目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。以项目为抓手，部门协同，统筹推进。 2、加强项目监督，实施资金管控。 根据济南市财政局和上级主管部门要求，加强对各项目单位支出资金管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。 3、开展绩效评价，落实结果应用。 将部门整体绩效评价和项目评估合理纳入部门考核，落实问题整改责任制，强化预算支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。
济南市第四人民医院 2019年12 |
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