永平县融媒体中心2020年部门整体支出绩效自评报告

wangyong670 2022-04-20

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永平县融媒体中心

部门整体支出绩效自评报告

永平县财政局：

根据《关于报送2021年预算绩效监控表及2020年绩效自评报告的通知》永财绩〔2021〕4号文件要求，为加强我中心对2021年度批复的预算绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，提高资金使用效益，我中心及时安排，由分管领导负责，中心办公室、财务室和7个部室负责人共同参与，对我中心2021年部门预算资金进行绩效监控和2020年部门预算项目进行绩效自评。现将我中心2020年部门预算项目整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《永平县机构改革方案》及《永平县深化党政机构改革实施方案》等相关要求，整合县广播电视台、县新闻信息中心，以及其他新媒体事业单位等，组建县融媒体中心。县融媒体中心设7个内设机构具体是:办公室、总编室、采集部、制作部、发布室、技术部、通联部。主要职能职责是负责做好县广播电视台、内刊资料及“两微一端”等媒体的新闻信息采编、制作、审核、刊播工作，主动宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪，宣传报道好县委、县政府的重大决策和各个时期的中心工作，准确把握时、度、效，充分展示永平改革发展新风貌、新成就，着力讲好永平故事、传递好永平好声音，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。目前，永平县融媒体中心拥有《永平新闻信息》《永平新闻》《永平之声》《永平融媒抖音号》《永平融媒快手号》《永平融媒头条号》《永平发布微博号》和七彩云端永平模块八个宣传平台。中心核定事业编制32人，现有在编在岗30人，退休2人。

部门职能职责：一是坚持为党和人民传播新闻的立场，以顺应新闻规律的方法、贴近受众心理的话语、适应分众传播的渠道、切中现实热点的议题，坚定不移传播党的声音、反映党的主张，巩固壮大主流思想舆论、弘扬主旋律、传播正能量；二是按照“三贴近”原则以及“团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主”的方针，主动宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪，紧紧围绕把永平建设成为“中缅陆路大通道上农产品加工贸易集散地、云南省绿色产业创新示范区、滇西生态休闲文化旅游目的地”的目标，着力讲好永平故事、传递好永平声音；三是宣传报道好县委、县政府的重大决策和各个时期的中心工作，准确把握时、度、效，充分展示永平改革发展新风貌、新成就，为全县经济社会发展营造良好舆论氛围；四是加强对乡镇、县级部门新闻舆论宣传工作的指导，协助抓好全县新闻舆论宣传阵地建设和宣传队伍建设；五是协助配合做好上级媒体和新闻单位到永平采访及其他工作，维护县内舆论安全；六是研究制定新闻舆论宣传规划和方案，组织策划全县大型新闻舆论宣传活动；七是负责县广播电视节目传输、监测和安全播出；做好县广播电视台、内刊资料、网站、及“两微一端”等媒体的新闻信息采编、制作、审核、刊播工作；八是依法依规开展公益广告的审查、刊播工作，确保新闻舆论宣传优质高效。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、项目支出预算编制：办好《永平新闻信息》，每年出版50期左右，每期印刷《永平新闻》1035份报纸；办好《永平之声》微信公众号，每年编发新闻200期左右，每周3到5期；支付七彩云县级融媒体中心建设服务费，每年支付一次；办好《永平快讯》，每年发布《永平快讯》不少于100期，每周1到3期（2021年已停办）；做好《永平新闻》的运行维护，电视台制作室、播控机房的日常维护；做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的节目传输、监测和安全播出工作。在中央新闻联播、重大会议、节日赛事等重点时段和重要节目播出期间，给予人员、设施等方面的保障，确保广播电视安全播出、安全传输；支付《永平新闻》全年稿酬，切实搞好内宣；支付永平县融媒体中心与大理广播电视台联办《县市新闻联播—永平新闻》联办经费。2、基本支出预算编制：做好中心全年工资、工资附加支出、公务费、公务交通补贴及其他保运转支出部门预算安排。

（三）部门整体收支情况

2020年部门财政拨款收入 468.76万元，其中：本年收入468.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.76万元（本级财力468.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出 468.76万元。财政拨款安排支出 468.76万元，其中：基本支出398.76万元，与上年对比增加15.14万元，增长5.77%，主要原因是单位机构改革，编制人数和实有人员增加。项目支出70万元，与上年对比增加7万元，增长11.11%，主要原因是增加广播电视播出安全防范保障经费及七彩云县级融媒体中心建设服务费。

（四）部门预算管理制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，我中心根据《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，制定中心部门预算管理制度，并严格按照中心部门预算管理制度进行部门预算编制和上报。积极进行部门预算支出绩效跟踪管理，确保部门预算资金使用科学、合理。

二、绩效自评工作情况

我中心根据《中华人民共和国会计法》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等有关规定和我中心部门预算管理制度，成立中心部门预算项目绩效自评工作组，中心主要负责人为组长，分管领导为副组长，中心办公室人员为成员，按上级部门要求及时进行部门预算项目绩效自评，和绩效自评结果分析。

三、评价情况分析及综合评价结论

项目支出预算编制：2020年我中心共编制8个部门预算项目，分别是《县市新闻联播—永平新闻》联办经费10万元、《永平新闻》全年稿酬专项经费3万元、《永平新闻》运行维护专项经费5万元、《永平新闻信息》办报经费33万元、《永平之声》微信公众号运行维护费3万元、手机报《永平快讯》办报经费6万元、广播电视播出安全防范保障经费2万元、七彩云县级融媒体中心建设服务专项经费8万元，共70万元。我中心经过部门整体综合自评，得出最终自评得分90分，对应等级为良好。根据中心职能职责，2020年我中心8个部门预算项目都稳步推进，在2020年底已完成绩效目标任务，积极传播云南省大理州永平县新闻和其他信息，促进地方经济文化发展，及时传达政令，为广大受众提供新闻信息。由于全县财政资金紧张，部分部门预算项目资金尚未支付给第三方，我中心部门预算项目资金在管理和使用上缺乏科学性计划性。

基本支出预算编制：我中心纳入财政统发的工资性支出，由县财政局按照报经人社局审批的工资花名册实行直接支付管理，于每月中旬按时发放；中心公务费根据中心运转情况具体向县财政局国库股申请授权支付。中心各项基本支出合理，资金使用效益良好。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题及原因

一是没有协调好财政制度与单位规划、内部控制体系，影响预算绩效管理的实施效率。二是由于预算调整机会少，调整程序复杂、效率低，影响全年预算的完成，为避免预算及绩效目标调整的麻烦，倾向于做高资金预算，做低绩效指标，预算及绩效目标调整效率低。

（二）改进措施

一是提高中心领导和干部职工对预算绩效管理的认识，使中心全体职工充分认识到预算绩效管理是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。二是提高中心科学制定和编制预算绩效指标的能力，从机制和程序上有效提升中心制定和编制绩效指标的能力，加强对我中心项目负责人及预算管理人员的业务培训，提高预算绩效管理政策的理解和综合协调能力。三是按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。