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一、 质量管理组织机构及责任权限 （一） 质量管理组织机构 1、以总经理为首的公司领导为一级管理 2、以工程技术部、生产部、加工车间为二级质量管理，公司设有质量管理部位专职的质量管理机构， 以加工车间主任为组长的质 量管理小组。 3、 以班组长合班组员为三级管理，班组长为质量管理员。 （二） 责任权限 1、 总经理 （1） 认真执行“客户至上、质量第一”的方针和国家规定的产 品质量标准，抓好职工的质量意识教育，对企业的质量负责。 （2） 负责制定企业的质量方针、 目标、 近期和长期的质量计划。 （3） 负责企业质量管理机构的领导工作， 定期召开质量管理会 议。 （4） 掌握质量动态及时处理重大质量问题 （5） 负责表彰奖励在质量工作中作出成绩的集体和个人。 惩处 质量事故的责任者。 2、 生产经理 （1） 生产主管对本公司产品质量进行全面监控和检查。 （2） 负责对原材料采购以及半成品的质量监控和检查工作。 （3）负责产品的检测结果进行处理：合格产品通知成品库出 库；不合格产品则通报分管经理进行处理，并会同责任部门作出质量 分析报告，提出改进意见。 （4）负责制定公司原材料的质量检验标准检验频度（即对每批 进厂的原材料包括二个系统材料生产使用的全部材料进行抽检） ，并 负责不符合质量标准的材料按照规定作出处理。 （5）深入车间巡查，对发现的质量问题和可能出现的质量隐患 及时与车间负责人、技术员联系，采取措施解决。 （6）负责检查和收集各工艺控制点的原始记录，做好原始记录 的保存、整理和统计工作。及时准确地掌握产品质量动态，为分析和 解决产品质量问题提供第一手材料。 （7）负责对员工进行质量宣传工作，协助监督检查各项卫生制 度的落实。 （8）协助经营部、采购部解决与产品销售和材料供应有关的质 量纠纷，并协助做好质量分析及处理报告，做好检查记录。 3、质检员岗位职责 （1） 对工艺操作质量和产品质量进行监督是车间质检员的主要 职责。 （2）质检员要有强烈的质量意识和严谨的工作态度，按照有关 技术标准、 操作规程等质检文件规定， 在职责范围内对生产用原材料、 辅助材料及生产出的半成品、 成品等都要进行严格检查， 把好质量关。 做到：不合格材料不进入工序，不合格的半成品不进入工序，不合格 的产品不包装，产品包装不合格的产品不出厂；对不合格的产品要及 时隔离，做好标记及时提出处理意见，或者在权限范围之内直接下达 处理通知。 （3） 敢于坚持原则， 对违反操作规程的行为要立即提出制止意见， 并向生产主管汇报。 （4）出现以下问题时要立即向生产主管汇报。 1.设备出现异常噪音和声响； 2.材料配比与配比单上存在明显误差； 3.第一批成品出现反常现象； 4.短时间内设备多次出现警报现象； 5. 砂浆中水泥的成分不够。 （5）车间质检员有权作出产品或者原材料合格与否的决定，发现 问题应及时报上级处理。 （6）做好每日质量记录，并报存档。 4、生产车间工人 （1）严格执行操作规程，不合格的半成品不准流入下道工序。 （2） 定时做好工艺参数的状态和称重记录， 记录要求准确、 清晰， 并按时报送生产主管。 （3）支持配合检验室的产品检测工作，以科学的数据指导生产。 （4）进料机、搅拌机和控制设备要定期检修、保养。 （5）维护车间的环境卫生，做好原材料的存放、保护工作。 （6）坚守岗位，不得随意串岗、离岗，顶班需经过车间负责人批 准方可。 （7）熟悉计量设备、搅拌机等的操作规程。 （8）提前 10 分钟到岗，认真做好设备使用前得检查、准备工作， 检查设备， 电机的状态是否正常， 检查上一班的生产记录。 确认无误， 方可使用。 （9）严格按照既定的工艺操作规程进行操作，确保生产工序的每 一步都处于严格的质量控制状态，防止出现不合格产品。时刻注意设 备运转情况，发现异常情况要立即做出处理并做好记录。若不能够自 行处理，应立即停机，并向生产主管汇报，共同处理。 （10） 认真做好生产记录， 要求准确， 清晰， 并按时报送有关部门。 下班前，搞好本岗位的设备和环境卫生，并向生产主管汇报当天的生 产情况。 （11）遵循设备检修保养规定，定期对设备进行保养、检修。 二、质量管理制度 （1）公司质量管理制度 1、目的 为了本公司能在建筑行业中站稳脚跟，树立起企业良好信誉与形 象，提高市场占有率，实现公司的长远发展目标。 2、适用范围：本公司 3、职责 1）由本公司总经理负全费。 2）由质量保证部负责具体实施工作。 4、内容 1） 贯彻执行国家质量方针政策， 上级有关条例、 规定办法及标准、 指令。制定本企业的质量方针政策、目标及计划，并组织贯彻实施。 2）根据企业产品开发、研制、生产、销售及用户服务的需要，企 业设立专门的质量管理机构及质量检验机构， 配备称职的专业领导干 部、业务技术人员，并确保其行使权力。 3）对企业生产产品的质量全面负责。 4）企业每季度召开一次质量会议，分析研究产品质量现状，存在 问题，如何提高产品质量以及制定相应的措施。 5）当出现质量事故，及时召开有关部门参加的质量分析会，分析 原因，落实责任人制定措施，杜绝事故再次发生。 6）制定合理的内控标准，并组织实施。 7） 定期对质检负责人、 生产部经理、 前、 后道班长进行质量考核， 并按质量奖惩条例进行奖罚。 8）质量保证部对各部门，享有质量否决权 （二）生产部质量管理制度 1、 生产部全体员工必须意识到质量是企业的生命， 坚持百年大计、 质量第一和预防为主的方针，严格把好质量关，保证用户产品的质量 达到企业标准。 2、建立质量安全管理体系，公司设专职质量安全检查员，各级检 查人员必须认真按公司制定标准和程序进行检测。 3、产品实行自检、复检、质检相结合的三检制度。 4、产品出现问题和质量事故，必须按照规定实事求是地报告部门 经理，查清情况，书面报告公司经理。若隐瞒事故不报者，经查实后 追究有关人员的责任，视情节较重，给予必要的行政级经济处分。 5、建立产品质量台账，召帐写明产品日期、化工操作人、检验结 果、生产工艺数据（包括压力、体积、温度）内容以备审查。 6、实行总量指标和奖金挂钩，严格执行对质量管理好的车间给予 奖励。多违反质量管理制度的车间及职工给予经济处罚。 （三）车间质量管理制度 1、认真执行各项质量制度和质量控制程序，严肃工艺纪律，严格 岗位操作证上岗制度和三检制， 对违反工艺规律造成的质量问题要求 严肃处理。 2、坚持质量第一的方针，正确处理进度与质量的关系。 3、车间每位员工要落实均衡生产和工艺管理。 4、搞好质保体系的现场实施工作，把车间质量管理目标分解到班 组和个人，使每个员工对车间质量指标完成负责。 5、定期召开质量例会，及时组织不合格产品的质量分析会，对质 量事故及不合格产品按三不放过的原则进行分析，及时向公司反馈。 6、组织好生产过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始 资料的准确性、完整性。 7、组织好员工的质量教育工作，积极开展小组质量评比活动。 8、 贯彻公司下达的相关资料计划和质量成本、 产品销售质量控制、 有关人员的岗位考核及操作证颁发等。 9、教育员工正确使用、保管好计量器及测量仪器，搞好生产现场 文明生产。 （四）工序检验制度 1、检验内容 1）首先检查有无正式批准的技术方案，如：工艺流程、说明书、 标准等。 2）投料前检查的内容 ①检查设备是否完好，管道是否有“跑、滴、漏”现象，阀门是否处 在要求状态。②检查原料包装是否完好，是否有合格证明书、记录原 始数据。③检查整个工艺流程线路，是否有异样现象。④检查检测仪 器是否完好、工艺操作记录是否填写完整。 2、检验方法 （1）三检制度 1.每班的检测员每隔一小时对产品进行自检、班长复检、专职 检验员定期进行检查 2.记录下检测的结果和检测条件（压力、温度、流量等） 3.检验合格才可出料 4.在工艺条件下发生变化时应提高自检的次数，直至工艺条件 正常为止。 （2）抽检制度 1.检测室的专职检验员，必须对各批次、品种进行抽查，每隔 二小时一次。 2.记录下完整的抽检结果和检验条件。 3.若抽检与自检不一致时，专职检验员有权要求当班班长禁止 出料和进行检查工艺条件，直到检验合格方可继续生产。 （3）尾检 1.因三检差错造成的不合格产品，由工人、班长检验共同负责漏 检责任。 2.当出现质量问题复查有关工艺记录和检测记录哪一边工序出现 问题，立即责令该工序停止生产，直到解决，事后追究当事人及负责 人的责任。 3.检验员要督促生产现场搞好安全生产 4.检测室专职检验员必须负责尾检，开产品合格证明，才可包装出 厂，无产品合格证明包装、工人及班长不可包装出厂，若有违例者将 处以下岗处罚。 （五）原材料采购及入库质量管理制度 1、原材料采购质量管理 ①采购原材料、辅助材料及配套产品，需严格控制质量，并对采 购的材料和产品负责。 ②要坚持不懈地做好承包方（原材料供应厂商）的质量评审工作， 并向质量保证部门汇报。 ③对待用材料必须严格实行审批手续，否则对其后果负责。 ④对采购中发现的不合格产品有权负责追究责任和代表公司向卖 方索赔。 ⑤对采购的原料均有质量保证书和合格证存档备案。 ⑥负责本部门人员的业务学习及培训工作。 2、原料入库质量管理 ①原料入库必须有承包方的产品合格证，库房待检员按产品的合 格证将原料分类、分批放待检库。 ②检验员对待检原料进行检查，应查实原料牌号、型号、名称、 件号、数量、生产日期、厂商等是否与合格证相符，否则通知供应部 处理。 ③检验员接收后，通知检测室的检测员对原材料进行抽检或是 100%检测，检测合格经治疗保证部核准才可入库。 ④对入库的原材料及配套产品均要有质量保证书和合格证存档备 案。 ⑤负责本部门人员的业务学习及培训工作。 （六）质量信息管理制度 1、目的：质量信息是反映质量情况的重要途径，及时收集和处 理质量信息便于解决质量问题，加速提高产品质量、避免质量事故， 同时可以提高企业的信誉，树立企业的良好形象。 2、收集、传递、处理 ①质量保证部、技术工程部、财务部、销售部将收集的质量住处 按信息网络传递给有关部门。 对影响产品质量和工程信誉的重大问题要向副总经理级总经理汇报。 比较重大的问题要填写信息卡。 对比较重大的质量问题经有关部门或 领导处理意见后，经有关人员组织实施，直到问题解决。 （七）工艺设计资料、产品质量档案管理制度 1、公司要建立产品工艺设计资料、产品质量文件档案，工程技 术部负责档案归档。 2、设计资料档案包括：生产工艺流程图纸及设计文件、工艺设 计审查会的纪要、图纸文件修改通知单、试制鉴定文件、使用中发生 的重大设计问题和处理记录。 3、产品质量归档资料主要包括：材料质量证明书、辅料质保书、 材料的复检报告、检验记录、产品检测报告、产品合格证明及质量证 明书。 4、材料质保书及复检报告、质保书，由原材料检验员直接将资 料报送到资料室。 5、检验记录出来后，检验员负责复印后交资料室。 6、所有档案资料要妥善保管，以备审查。 7、改变工艺设计资料须经工程技术部同意，改变资料档案须经 质检员同意，查阅档案资料须经总经理或是技术经理同意。 |
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