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一、审核前准备工作: 1.提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图 2.制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与产线密切相关的记录表单 3.提供给认证机构对应的一二阶文件具体内容见下: 1、制定质量手册一根据ISO9001质量管理体系标准和公司的实际经营情况核对执行，关注公司的关键岗位、有无外包过程、公司的质量目标、组织架构图等。 2、程序文件的编辑(1)文件控制程序流程内容: 1一二三四阶文件的制作、评审、发行、更改、再发行、作废。该过程的制作权限的限定 2.文件的要求 3.文件的编码原则 记录控制程序流程内容: 1.记录的存在形式 2.记录的记录、搜集、保存、查阅、销毁 3.记录的保存要求 (3)内部审核程序 1.内部审核的分类(按时间:临时和年度及两种审核的条件) 2.审核的方式(文件和现场) 3. 审核方法 4. 审核员的条件 5. 审核的执行 6.审核缺失报告和总结报告的编写及编码原则 (4)不合格品控制程序 1.合格品的分类(料、半成品、成品) 2.合格品的处理方式 (5)纠正与预防措施控制程序 1不合格或潜在不合格的来源(内部审核、管理评审、客户投诉等) 2. 对应的报告及短长期改善方法 (6)方针目标控制程序 由各部门自己制定考核指标然后回传 (7)教育训练控制程序 1.年底调查 2. 划 3.月度计划 4.式 5.教育训练记录保存 (8)采购控制程序 (9)顾客满意度调查程序(10)来料检验控制程序(11)产品防护控制程序 |
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