危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明 目 录 表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单
.......................... 15 表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表
.............................................................................................................. 17 表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告...................... 18 表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录.. 19 表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录.............. 21 表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录
.................................. 22 表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录
...................................... 23 表2.3 安委会会议记录表
.................................................................. 24 表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表
.............................................. 25 表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划
................................. 26 表2.6 安全专项费用使用申请表
...................................................... 27 表2.7 安全生产费用台账
.................................................................. 28 表2.8 从业人员工伤保险统计表
...................................................... 29 表3.1 风险评价记录表
...................................................................... 29 表3.2 作业活动清单
.......................................................................... 37 表3.3 设备设施清单
.......................................................................... 38 表3.4 风险评估报告
.......................................................................... 39 表3.5 班组及各岗位分析评价记录表
.............................................. 42 表3.6 重大风险清单
.......................................................................... 44 表3.7 风险及控制措施清单
.............................................................. 45 表3.8 风险培训教育记录
.................................................................. 46 表3.9 隐患整改通知书
...................................................................... 47 表3.10 隐患整改台账
....................................................................... 48 表3.11 重大隐患档案表
................................................................... 49 表3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告
................................... 50 表3.13 变更记录
............................................................................... 51 表3.14 项目变更申请表
................................................................... 52 表3.15 项目变更验收报告
............................................................... 53 表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表
................................... 54 表3.17 合格供应商安全档案
........................................................... 55 表3.18 合格供应商清单
................................................................... 56 表4.1 文件发放申请与登记表
.......................................................... 57 表4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录...................... 58 表4.3 文件评审和修订记录
.............................................................. 59 表4.4 文件评审和修订会议签到表
.................................................. 60 表5.1 安全培训教育记录
.................................................................. 61 表5.2 年度培训教育计划表
.............................................................. 62 表5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录
.................................. 63 表5.4培训教育效果评价表
............................................................... 65 表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡
.......................................... 66 表5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录
...................................... 67 表5.7 外来人员培训记录表
.............................................................. 68 表5.8 班组安全活动计划
.................................................................. 70 表5.9 班组安全活动记录表
.............................................................. 71 表5.10 管理部门安全活动计划
....................................................... 72 表5.11 管理部门安全活动记录表
................................................... 73 表6.1安全设施设备维修保养联络单
............................................... 74 表6.2安全设施设备管理台账
........................................................... 75 表6.3 年度综合检维修计划
.............................................................. 78 表6.4安全设施检维修记录
............................................................... 79 表6.5 监视和测量设备台帐
.............................................................. 80 表6.6 监视和测量设备校准和维护记录
.......................................... 81 表6.7 特种设备台账
.......................................................................... 82 表6.8 特种设备日常维修保养记录
.................................................. 83 表6.9 特种设备事故隐患台账
.......................................................... 84 表6.10 特种设备注销联络单
........................................................... 85 表6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录
............................... 86 表6.12 监控报警系统维护调试记录
............................................... 87 表6.13 设备维修保养记录卡
........................................................... 88 表6.14 开车前安全条件确认检查表
............................................... 89 表6.15 开车前隐患排查与整改记录表
........................................... 90 表6.16 生产班组交接班记录表
....................................................... 91 表6.17 关键装置统计表
................................................................... 92 表6.18 重点部位统计表
................................................................... 92 表6.19 关键装置、重点部位安全检查记录
................................... 94 表6.20 关键装置、重点部位安全活动记录
................................... 95 表6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录
........................... 96 表6.22 设备检维修记录
................................................................... 97 表6.23 检维修作业风险分析和安全措施表
................................... 98 表6.24 设备检维修方案
................................................................. 100 表6.25 检维修交付生产手续
......................................................... 101 表6.26 检维修人员安全培训记录
................................................. 102 表6.27 检维修现场安全检查表
..................................................... 103 表6.28 生产设施拆除和报废审批表
............................................. 104 表6.29 拆除作业危害分析表
......................................................... 105 表6.30 拆除设施交接手续
............................................................. 107 表6.31 拆除设施计划及方案
......................................................... 107 表7.1 作业许可证
............................................................................ 109 表7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录 120 表7.3 合格承包商档案
.................................................................... 122 表7.4 承包商作业现场检查记录
.................................................... 123 表7.5 承包商表现评价记录
............................................................ 124 表8.1 职业危害因素识别记录
........................................................ 125 表8.2 职业病危害因素申报表
........................................................ 126 表8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录
............................................................................................................ 128 表8.4 劳动防护用品发放台账
........................................................ 129 表8.5 职业卫生防护设施台账
........................................................ 130 表8.6 个人防护用品台账
................................................................ 131 表9.1 危险化学品普查登记表
........................................................ 133 表9.2 危险化学品档案
.................................................................... 137 表9.3 化验室化学试剂分类清单
.................................................... 138 表9.4 危险化学品出入库登记表
.................................................... 141 表9.5 危险化学品输送管道巡线记录
............................................ 142 表9.6 危险化学品仓库安全检查表
................................................ 143 表9.7 剧毒化学品收发台账
............................................................ 147 表9.8 装车前后安全检查记录
........................................................ 148 表10.1 应急救援器材台账
............................................................. 149 表10.2 消防设施、器材台帐
......................................................... 150 表10.3 防护救护器材台帐
............................................................. 151 表10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录..... 152 表10.5 应急救援预案培训记录
..................................................... 153 表10.6 应急救援预案演练记录
..................................................... 154 表10.7 应急演练效果评估报告
..................................................... 156 表10.8 事故管理台账
..................................................................... 157 表10.9 事故报告书
......................................................................... 158 表10.10 事故调查报告
................................................................... 159 表10.11 事故档案记录表
............................................................... 160 表11.1 安全检查计划表
................................................................. 162 表11.2 节假日安全检查表
............................................................. 164 表11.3 公司级综合安全检查表
..................................................... 165 表11.4 车间级综合安全检查表
..................................................... 167 表11.5 各类专业性安全检查表
..................................................... 169 表11.6 安全装置设施专业安全检查表
......................................... 182 表11.7 季节性安全检查表
............................................................. 183 表11.8 管理人员日常安全检查表
................................................. 185 表11.9 安全检查表应用培训教育记录
......................................... 187 表11.10 岗位操作人员交接班安全检查表
................................... 188 表11.11 安全检查发现不符合项整改情况落实记录................... 189 表1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 序号 | 法律法规名称 | 颁布部门 | 法规/标准编号 | 实施时间 | 适用部门 | 识别日期 | 一、安 全 生 产 法 律 |
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| 二、安全生产行政法规 |
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| 三、安全生产部门规章 |
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| 四、安全生产地方法规 |
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| 五、标 准 、规 范 |
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表1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表 序号 | 法律、法规、标准名称 | 符合性及适用性情况说明 | 评价情况 | 涉及的部门 | 参与评审人员 | 评审时间 |
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表1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告 评价目的 | 评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。 | 评价时间地点 | 年 月 日 上午 公司会议室 | 参加评价人员 | 安全生产领导小组全体人员 | 评价概述 | 1、 为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序文件，由各部门负责人于 年 月 日进行法律法规符合性评价。 2、 评价依据是《公司法律法规符合性评价表》和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程序进行评价。 3、 评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。 | 评价内容 | ①、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。 ②、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。 | 执行情况 | 1、 成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。 2、 公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。 3、 公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。 4、 新员工有进行三级安全教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有培训和演练。 5、 公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。 6、 公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。 7、 存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。 8、 公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。 9、 储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。 10、 所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种安全标识。 | 评价结论 | 通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要求。 | 报告发放范围 | 企业安全负责人、安全主任、各部门负责人 | 编制： 日期： 年 月 日 批准： 审核： |
表1.4 文件发放记录 序号 | 发放文件名称 | 发放版本号 | 收回原发放文件版本号 | 签收部门 | 签收人 | 备注 |
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表1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录 教育类别 |
| 培训课程 |
| 主讲单位（部门） |
| 主讲人 |
| 培训日期 |
| 受教育单位（部门） |
| 人 数 |
| 学 时 |
| 教育内容： |
| 效果评估：（包括内容、教材、考核情况等） |
| 评估结论：（采取的相应改进措施） |
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表1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 序号 | 法律、法规、标准及其他要求名称 | 不符合情况说明 | 计划采取措施 | 涉及部门/人员 | 计划完成 时间 | 整改效果 确认 | 确认人 |
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表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 序号 | 被考核部门/班组/岗位名称 | 考核中发现问题说明 | 考核意见 | 考核主管人员签名 | 处罚情况 | 考核日期 |
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表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录 序号 | 所需资源名称 | 配备数量 | 备注 | 1 | 办公室 | 1间 | 20㎡ | 2 | 办公室计算机 | 4台 | 与其他方面共用 | 3 | 打印机 | 2台 | 与其他方面共用 | 4 | 人员 | 3人 |
| 5 | 人员培训器材与设施 | 1套 | 与其他方面共用 | 6 | 会议设施 | 1套 | 与其他方面共用 | 7 | 技术 | - | 与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训 | 8 | 资金 | 万 | 用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等 | 9 | 其他资源 |
| 满足安全标准化建设的需要 | 10 |
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资源使用记录表 表2.3 安委会会议记录表 会议时间 |
| 会议地点 |
| 会议主持人 |
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| 参加人员(签名)： | 会议内容： | 会议记录： |
可另附页 表2.4 财务月度统计安全奖惩考核表 序号 | 姓名 | 岗位 | 基数 | 奖 | 罚 | 小计 | 考核结果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
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表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划 序号 | 使用内容 | 预算 | 1 | 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出； |
| 2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； |
| 3 | 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； |
| 4 | 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； |
| 5 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； |
| 6 | 安全生产宣传、教育、培训支出； |
| 7 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； |
| 8 | 安全设施及特种设备检测检验支出； |
| 9 | 其他与安全生产直接相关的支出。 |
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| 合计 |
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依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第八条 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： （一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； （二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； （三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； （四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 XXXX有限公司 年 月 日 表2.6 安全专项费用使用申请表 申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日 项目（或物资） 名称 |
| 项目性质 |
| 投资总额 |
| 申请理由及效果 |
| 工艺及布置说明 |
| 项目主要内容 |
| 所需主要设备 （材料）数量 |
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| 审批意见 | 安保部门 |
| 财务人员 |
| 总会计师 |
| 总经理 |
| 备注 | 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。 |
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表2.7 安全生产费用台账 月 | 日 | 项目说明 | 费用提取 金额（元） | 费用合计金额（元） | 结存金额（元） | 备注 |
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表2.8 从业人员工伤保险统计表 表3.1 风险评价记录表 风险评价会议记录 主持部门 | 风险评价小组 | 会议地点 |
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| 评价小组成员签名 |
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| 会议内容 | 1 | 评价的项目 内容 |
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| 2 | 已知或预见 危害判定 |
| 风险度 |
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| 控制措施 |
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| 3 | 此次风险评价的 完整性 |
| 产生的其他危害 |
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| 4 | 此次评价涉及到 评价准则 |
| 需要更新的文件 |
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| 5 | 会议其他内容 |
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工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：机电维修 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 （包括作业环境、人、物、管理） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改进措施 | 1 | 停电 | 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 | 产生电弧烧伤，触电，人员伤亡 | 作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 悬挂停电标示牌 | 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 | 触电,人员伤亡 | 严格按电工操作规程作业 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 检查 | 未按要求先检查后送电；检查不到位 | 产生短路,火灾,触电,人员伤亡 | 作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 送电 | 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护 | 触电,人员伤亡 | 严格按电工操作规程执行 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 接地 | 未按要求接地或接地不良 | 漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡 | 严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 工具使用 | 工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具 | 触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡 | 严格按电工操作规程执行，加强监督管理 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 电气检修 | 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 | 触电；短路；火灾 | 严格按电工操作规程执行，加强安全检查 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | 防爆电气安装 | 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 | 电气火花引燃爆炸性混合气体 | 严格执行防爆电气安装规范要求 | 3 | 4 | 12 |
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分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：动火作业 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 （包括作业环境、人、物、管理） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改进措施 | 1 | 动火前检查 | 未办理动火作业申请 | 违反安全管理规定 | 有制度、有检查 | 1 | 5 | 5 |
| 动火作业人员没有持证上岗 | 违反法规 | 严格执行审批后作业 | 1 | 5 | 5 |
| 监护人员不到位 | 违反安全管理规定 | 有检查、落实监护人员到位情况。 | 2 | 5 | 10 |
| 周围（包括地沟、坑道等）易燃物料未清除 | 火灾、爆炸 | 动火前检查 | 2 | 5 | 10 |
| 设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净 | 火灾、爆炸 | 动火前检查 | 2 | 5 | 10 |
| 输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。 | 火灾、爆炸 | 动火前检查 | 2 | 5 | 10 |
| 高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。 | 火灾 | 动火前检查 | 2 | 5 | 10 |
| 未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。 | 违反安全管理规定 | 有检查、落实到位情况 | 1 | 5 | 5 |
| 受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析 | 火灾爆炸、中毒和窒息 | 有检查、落实到位情况 | 2 | 5 | 10 |
| 氧气、乙炔瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。 | 火灾、爆炸 | 有安全操作规程，并实施动火前检查。 | 2 | 5 | 10 |
| 动火用焊炬密封不良泄漏 | 火灾、爆炸 | 有安全操作规程，并实施动火前检查。 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | 实施动火 | 操作人员防护用品穿戴不足。 | 灼烫、中毒或窒息 | 有安全操作规程，配有劳动防护用品，并监督正确使用。 | 1 | 3 | 3 |
| 作业过程违反安全操作规程。 | 违反安全管理规定 | 有安全操作规程，并实施监督检查。 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 动火结束 | 未在动火结束半小时之后就提前离场。 | 违反安全管理规定 | 有安全操作规程，并实施监督检查。 | 3 | 3 | 9 |
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分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：溶剂型涂料生产过程 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 （包括作业环境、人、物、管理） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险 度R | 建议改进措施 | 1 | 人员穿戴 | 未穿防静电工作服 | 产生静电积聚放电，着火爆炸 | 作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。 | 2 | 3 | 6 |
| 未佩戴防护手套和防毒口罩 | 中毒 | 2 | 工具使用 | 铜制或木制 | 产生火花、引起爆炸 | 日常检查，有操作规程并严格执行。 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 车辆佩戴阻火帽并停靠到位 | 未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块 | 车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动 | 车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | 外来人员闯进 | 携带烟火 | 着火源，导致火灾 | 外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | 现场消防设施、报警装置、安全标志 | 有效、醒目 | 违反法律 | 日常检查，有可燃气体检测报警器 |
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分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日 表3.2 作业活动清单 部门（车间）： 序号 | 作业活动地点(岗位) | 作 业 活 动 名称 | 备注 | 1 |
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表3.3 设备设施清单 设备名称 | 编号 | 设备地点 | 制造单位 | 出厂日期 | 使用日期 | 设备状况 | 附件 | 其它 | 设备负责人 |
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表3.4 风险评估报告 XXXXXXXXX有限公司 生产存储过程风险评价报告 编制： 审核： 批准： 批准日期： 年 月 日 XXXX有限公司风险评价报告 一、 评价目的： 本次风险评价是针对全厂范围内生产作业活动中存在的危害与影响因素，按照《危险化学品安全管理条例》和标准化相关要求进行风险辨识，并依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，把风险降到最低或者控制在可以接受的程度。 二、 评价范围 本次风险评价范围主要针对全厂生产设施及辅助安全生产设施的设备操作、生产过程的工艺操作、检修作业进行的识别与评价。 三、 评价方法 在进行危害识别的过程中，全厂详细列出重要作业活动清单、关键装置和设备设施清单，然后针对具体的作业活动及装置、设备、设施采用不同的分析方法进行风险评价，做到具体情况具体分析，进而准确地识别出生产作业过程中存在的风险，按照规范要求，根据我厂具体情况，此次风险评价采用了以下两种方法：安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。在进行危害分析和风险评价的时候，全厂领导、安全管理人员和技术人员坚持深入现场，嘉庆沟通，与格工段人员一起进行风险评价，保证了风险评价的质量。 四、 评价依据 根据以下六个方面，结合本厂实际情况，制定了《评估危害及影响后果的严重性（S）评判准则》与《危害发生可能性及频率（L）评判准则》，并经厂领导审核通过，整个过程都是以此为依据进行评估的。 1、 国家、地方及企业有关法律、法规、标准； 2、 行业的设计规范、管理标准和技术标准； 3、 企业的安全管理标准、技术标准； 4、 合同书、任务书、厂目标中的规定内容； 5、 本厂和同行业所发生的事故统计资料； 6、 企业的安全生产方针和目标指标。 五、 评价时间 在进行风险评价的过程中，按照规范要求，根据日常生产活动中的具体运行过程，与2014年1月1日至1月31日组织开展全厂范围内的风险评价工作，保证了评价工作的顺利运行。 六、 评价结果 至1月31日。基本识别出了本厂在生产作业活动中存在或潜在的危害、危险源、特别是结合作业活动、施工、检维修作业进行危害辨识和风险评价，并对职工进行宣传和学习，明显提高了全员的风险意识。共对100项活动进行了危害辨识，对14类设备进行安全检查表分析，经分析人员共同讨论，并经本厂领导审核批准，共形成10项中等危害因素及2项重要环境因素，具体见《危害因素清单》及《重要环境因素清单》，针对具体的中等、重要环境因素，分别制定了有效、合理的控制措施。 七、 存在问题 1、采用的识别方法不全。大部分运用的是SCL或JHA，这些方法虽然能暴露日常工作的一半问题，而对于重点事件则必须借助FTA、ETA、FMEA等方法才能深入全面分析出事故的深层次原因。 2、风险度计算取分布客观，对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差异，从而导致所取的分值不具备代表性，可能造成不封风险未识别出来，而造成少数重大风险没有暴露。 3、由于理解的深度不一样，分析人员观点不一，造成分析的内容不一样，表格的不一样，以后尽可能改进。 附件： 附件1 评价小组成员 附件2 风险评价方法与评价对象对照表 附件3 XXXX有限公司中等风险及控制措施清单 表3.5 班组及各岗位分析评价记录表 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：机修班 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 （包括作业环境、人、物、管理） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改进措施 | 1 | 停电 | 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 | 产生电弧烧伤，触电，人员伤亡 | 作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 悬挂停电标示牌 | 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 | 触电,人员伤亡 | 严格按电工操作规程作业 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 检查 | 未按要求先检查后送电；检查不到位 | 产生短路,火灾,触电,人员伤亡 | 作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 送电 | 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护 | 触电,人员伤亡 | 严格按电工操作规程执行 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 接地 | 未按要求接地或接地不良 | 漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡 | 严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 工具使用 | 工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具 | 触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡 | 严格按电工操作规程执行，加强监督管理 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | 电气检修 | 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 | 触电；短路；火灾 | 严格按电工操作规程执行，加强安全检查 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | 防爆电气安装 | 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 | 电气火花引燃爆炸性混合气体 | 严格执行防爆电气安装规范要求 | 3 | 4 | 12 |
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分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：溶剂型涂料生产班组 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 （包括作业环境、人、物、管理） | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险 度R | 建议改进措施 | 1 | 人员穿戴 | 未穿防静电工作服 | 产生静电积聚放电，着火爆炸 | 作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。 | 2 | 3 | 6 |
| 未佩戴防护手套和防毒口罩 | 中毒 | 2 | 工具使用 | 铜制或木制 | 产生火花、引起爆炸 | 日常检查，有操作规程并严格执行。 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 车辆佩戴阻火帽并停靠到位 | 未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块 | 车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动 | 车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | 外来人员闯进 | 携带烟火 | 着火源，导致火灾 | 外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | 现场消防设施、报警装置、安全标志 | 有效、醒目 | 违反法律 | 日常检查，有可燃气体检测报警器 |
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分析人员： 审核： 分析日期： 20 年 月 日 表3.6 重大风险清单 重大风险清单 年 月 日 序号 | 风险名称 | 部 位 | 潜在事件 | 可能的后果 | 等级 | 控制措施 | 责任人 | 备注 |
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表3.7 风险及控制措施清单 风险及控制措施清单 公司 No. 序号 | 危害 | 潜在事件及后果 | 风险等级 | 部门、装置、工艺、设施 | 改进措施 | 操作、技术人力资源需求限制 | 评估负责人 | 参考序号 |
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保存部门： 保存期限： 年 表3.8 风险培训教育记录 教育类别 |
| 培训课程 |
| 主讲单位（部门） |
| 主讲人 |
| 培训日期 |
| 受教育单位（部门） |
| 人 数 |
| 学 时 |
| 教育内容： |
| 效果评估：（包括内容、教材、考核情况等） |
| 评估结论：（采取的相应改进措施） |
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表3.9 隐患整改通知书 第（ 年） 号 经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见： | 隐患名称 | 原因分析 | 隐患类型（一般/重大） |
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| 整改措施 |
| 整改负责人 |
| 要求完成时间 | 年 月 日 | 签收人 |
| 签收日期 | 年 月 日 | 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 | 编制单位： 签发人： | 整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期： 年 月 日 | 跟踪验证结果： 验证人： 验证日期： 年 月 日 |
文件名：安全标准化全套记录表格汇总(2022版)
体系管理专注于管理体系知识资料的分享！包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、ISO27001、IATF16949等体系管理知识、制度文件范本、表单模板记录、培训教材PPT、电子书、实际运用案例等
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