 管理评审控制程序 1 目的 为确保本公司质量管理系统的适应性、充分性、有效性及达到对质量管理体系的持续改进。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。 3 定义 管理评审：由公司管理者代表与管理者就公司品质、环境政策和品质、环境目标对体系的现状和适应性所作的正式评估。 4职责 4.1最高管理者负责批准管理评审计划和审批管理评审报告，主持召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。 4.2管理者代表责向最高管理者汇报公司管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项协调工作。 4.3 行政办负责编制管理评审计划，组织各部门参加管理评审会议，并负责纠正预防和改进措施的组织实施以及后续的跟踪和验证活动，负责编写管理评审报告。 4.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。 5 参考文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《内部体系审核程序》 《纠正与预防措施控制程序》 6 流 程 图: 流程图 PIC 参考文件/使用窗体           7 作业内容 7.1管理评审会议: 7.1.1最高管理者为管理评审会议主持人，至少每间隔12个月召开一次管理评审会议；当公司的组织机构、经营战略、社会环境等发生重大变化，或发生重大环境或劳动安全事故，需增加管理评审次数时，由行政办制定计划，管理者代表审核，报总经理批准实施。 7.1.2 管理评审会议召开前15天，将“会议通知”分发至相关部门负责人。 7.1.3 各相关部门负责人收到“会议通知”后，由各资料准备负责人提前一周备齐下列资料于会议中汇报：
7.2 管理评审的输入资料 a)质量管理体系审核的结果（包括一、二、三方的审核）； b)各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等； c)合规性评价的结果； d)与本部门相关的目标、指标完成情况； e)与本部门相关的环境和健康安全绩效； f)过程的业绩和产品符合性的分析，包括过程、产品测量和监控的结果； g)公司提供的资源所满足需要的情况； h)纠正和预防措施的实施和验证情况，包括对内审和日常工作发现不符合以及对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； i)可能影响管理体系的各种变化及改进的建议（包括内外环境的变化、法律法规的变化、新产品的开发等）。 7.3 管理评审的输出 a)管理体系及其过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进； b)管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改； c)满足顾客和相关方要求以及提高产品质量、环境和职业健康安全绩效的措施； d)根据内、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求； e)体系的运行符合相关的法律、法规情况； f)管理评审结果的记录。 7.4 管理评审会议结束后一周内由管理者代表指定专员整理出《管理评审报告》，经总经理批准后下发参加会议人员。 7.5 管理评审所提出的问题点由管理者代表指定专员开出《纠正/预防措施评审表》，分发各责任部门，所提出的改进措施的效果由管理者代表负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制订改进措施，直至达到预期效果为止。 7.6《纠正/预防措施评审表》需列入下次管理审查之内容。 8 附件 本文件名：26管理评审控制程序 体系管理专注于管理体系知识资料的分享！包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、ISO27001、IATF16949等体系管理知识、制度文件范本、表单模板记录、培训教材PPT、电子书、实际运用案例等 |
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