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来自: songsgt > 《内部控制》
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内控连载14:采购业务内控漏洞识别及应对(2)
内控连载14:采购业务内控漏洞识别及应对(2)供应商管理环节常见内控漏洞形式有: 未建立公司层面的合格供应商名录;漏洞识别:采购舞弊严格来说本身不能称之为漏洞,而是采购人员及流程管理方面漏洞...
采购管理制度(范本)
采购管理制度(范本)一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购...
采购业务各环节的主要风险点及管控措施
采购业务各环节的主要风险点及管控措施(一)、销售业务流程的主要环节,主要包括: 1.编制需求计划和采购计划 2.请购 3.选择供应商 4.确定采购价格 5.订立框架协议或采购合同 6.管...
全流程监督严防“靠企吃企”
“我们结合近年来日常监督、执纪审查、中央巡视反馈、审计中发现的问题和线索,设计了调查问卷,采取不记名方式向集团各级领导班子成员、监督部门、业务部门、技术人员等十类岗位2700多人开展抽样调查...
采购部工作流程及岗位职责
采购部工作流程及岗位职责。(5)采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点,并对各部门物资领用情况进行监督,如发现重复领用、非...
2013年采购工作计划
本人自接手采购部工作以来,一直以服务生产需要,控制采购成本,提供高性价比物资材料为已任。首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化...
采购岗位职责及管理制度
采购岗位职责及管理制度。(10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。6、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购...
咨询台: 如何管理采购部?
咨询台: 如何管理采购部?那么,酒店采购经理应该如何管理采购部呢?这个案例中采购员的做法如果在大型的酒店管理集团中非常适用,但对于单体酒店却难以适用。因为大型的酒店管理集团酒店很多,对于食...
加强企业内控管理提高采购管理水平
加强企业内控管理提高采购管理水平。建立完善的物资采购内部控制管理制度,既是满足提高采购管理水平的需要,也是完善现代企业制度的需要,同时更是全面提升企业经营管理水平的需要;建立完善的内部控制制...
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