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在MM模块和FICO模块有一个重要的环节，那就是发票预制和过账。
在很多课程里，对这块讲解主要分三步走：
1 ME21N采购订单
2 MIGO收货
3 MIR7 发票预制 MIRO发票过账
这个操作是SAP 发票中最基本的操作，90%的课程都这样讲，然后大家都这样学，然后又教给其他人。
下图就最简单的创建采购订单和收货的过程
 但我们收到供应商发票时，大部分课程都是教我们这样做发票  你有没发现一个问题
数量3是4月份入库的，数量7是5月份入库的，那么我们做4月份发票时不应该出现5月份7那一行
怎么办？我们通过自己巴拉巴拉之后发现可以把7那一个删除。
思考一下：你从这个画面怎么知道要删除7那一行？
还有个问题：如果供应商本月下了很多账采购订单，收货也很频繁，你怎么判断哪些该留，哪些该删？
因此 这种方法比较适合业务量少，业务比较简单的企业。 你看下你属于那个段位？绝大顾问都停留在这个水平，特别是乙方顾问。
（当然有人会同时输入多个采购订单，但是前面问题还是无法有效解决） 等你把段位所有系列听完，就知道这个方法有多么LOW了。
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