呆滞物料控制和处理管理办法下

flzqiang 2023-05-31 发布于重庆

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呆滞物料控制和处理管理办法

作业程序

处理的流程：

呆滞物料清单→提出处理意见→提交评审→出具处理报告→处理实施。

处理的方式：

内部消耗（替代品利用，设计开发利用，二次加工利用）;

外部消耗（客户承担变更损失，原料退回供应商，市场销售，变成品销售，变卖）

报废处理：对于无法消耗的物料进行报废（走OA流程，注明原因）。

处理的内容：

呆滞料处理分为历史遗留呆滞料与每月新增呆滞料两个部分，分别按参照以下流程作业：

历史遗留呆滞料的处理：

A.遵循金额大及库龄长的历史呆滞料优先处理原则

B.相关人员针对不同状态呆滞物料必须提供处理意见（V为强相关，O为弱相关），见下表：

C.PMC按产品机型对呆滞料进行分类,每周一整理本周需进行评审的呆滞料清单，并转发给相关部门，各部门于周三17：00前回复处理意见，PMC周四前完成处理意见整理

D.每周四专项小组召开历史呆滞料评审会议，将确定的消呆方案更新至《呆滞物料处理汇总表》并提交总经理审批。未通过审批的，专项小组自收到审批意见于次周消呆会议上重新对该呆滞料进行评审或采用其他方法解决。

E.依照历史呆滞料处理进度，后续可依实际情况取消每周历史消呆会议，与每月新增呆滞料会议合并召开。

2.每月新增呆滞料的处理：

A. 专项小组PMC专员对因技术更改、合同变更等原因所造成的呆滞品进行及时的记录，对于仓管员反馈的其他原因造成的呆滞物料进行确认与记录，每月进行汇总和分析，并编制《呆滞物料清单确认表》

B.次月2日前PMC专员将本月新增的呆滞物料清单发给相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，PMC专员于2个工作日之内完成处理意见整理

C.次月10日专项小组召开上月新增呆滞料处理会议，将确定的消呆方案更新至《呆滞物料处理汇总表》并提交总经理审批。未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审或采用其他方法解决。

(三)各相关部门评审项目如下：

1) 技术部负责评审替代品利用，设计开发使用，二次加工利用，变成品销售方案的技术可行性与现场装配使用情况

2) 采购部负责评审需退换物料和变卖物料的实施方案及费用等

3）财务部负责评审报废与折价部份的金额确认

4）销售部负责评审变成品销售，市场销售，客户承担变更损失的方案确认

5）PMC负责二次加工利用方案的确认。

呆滞物料管控流程

(一) 呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类：

1.订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞

2.设计变更，导致物料呆滞

3.请购，采购失误，导致物料呆滞

4.实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞

5.试产，生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞

6.其他原因导致物料呆滞

（二）管控流程

当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知PMC部，采购部，生产部，一个工作日之内由PMC部，采购部，制造部统计将会产生呆滞物料的数量(包括库存数量，在制数量，在途数量，委外加工数量)。销售部门须根据统计出来的物料成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。

因为工艺，设计的需要，对公司产品进行变更时，技术部必须填写ECN,由PMC部，采购部，制造部确认该物料是否有库存，在途或在制。采购部门接到ECN,在第一时间通知相关供应商，全面停止此物料的生产。在1个工作日之内由PMC部，采购部，制造部根据库存，在途和在制情况填写《物料清单》。技术部在收到《物料清单》时，应当组织召集制造，销售，PMC,采购部碰头会，制定该批物料的具体处理措施，负责人，以防止呆滞物料的产生。对于变更后，有库存，在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替代使用。

采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到需求计划后，首先应核对物料清单，根据物料的实际库存及请购需求天数，确定物料的请购量及物料的到料时间。采购部门根据PMC供货计划要求供应商分批送货。

实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。公司只对常用件，通用件，价格波动大物料，交货周期长物料设定安全库存量。PMC至少每季检讨和排查一次安全库存量。对于安全库存量的物料，必须遵循先进先出原则。对客户专用物料在采购前销售人员应与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。

物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门，责任人提出考核