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目录 本章介绍 2 创建委外供应商 3 创建外协信息记录 6 采购申请清单显示 8 采购申请转外协采购订单 9 批量查询外协采购订单 12 外协供应商库存调拨 13 查询供应商库存 14 外协采购入库 15 预制采购发票 17 显示采购订单历史记录 18 本章介绍本章内容包括，创建外协供应商编码，创建外协采购信息记录，创建外协采购订单，外协采购入库，预制采购发票。通过本章预制采购发票，作为AP应付章节案例发票来源。 本案例供应商主数据设置如下：
本案例创建的采购信息记录如下：
本案例外协采购明细数据如下：
创建委外供应商案例 erplabs按单2公司有以下外协供应商，在SAP新增供应商资料。
事务码：XK01 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 中央的 -> XK01 -创建 输入公司代码1032，采购组织1032，帐户组Z001贵材供应商，回车，进入下一界面 输入供应商名称，街道输入地址，国家CN，语言ZH中文，回车，进入下一界面 客户即供应商同时又是客户的编码，回车，进入下一界面 统驭科目输入22020101应付账款，回车，进入下一界面 付款条件输入Z001，回车，进入下一界面 此界面是采购组织视图，付款条件输入Z001，勾选“基于收货的发票验证”选项，回车，进入下一界面 此界面是合作伙伴角色（后台根据帐户组配置），保存供应商。 创建外协信息记录案例 Erplabs按单2公司采购价格由专门人员统一维护，本案例维护的是不含税单价，根据以下不含税单价明细在SAP录入。
事务码：ME11 路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 信息记录 -> ME11 - 创建 以A供应商物料信息记录为例，输入A供应商编码、物料编码、采购组织1032、工厂1032，信息类别“外协加工”，回车，进入下一界面 点“采购组织数据1”按钮，进入下一界面 勾选“基于收货的发票校验”选项，税代码选择J2 进项税13%，净价输入不含税价格，币别CNY，保存。 采购申请清单显示案例 erplabs整机公司采购申请已由MRP运算生成，详见物料需求计划模块操作。 事务码：ME5A 路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 清单显示 -> ME5A -一般 输入工厂1032，清单范围ALV是显示格式，项目类别输入L表示外协加工，下方勾选“已分配的采购申请”选项，点执行，进入下一界面 可看到1032工厂采购申请明细数据，包括料号，数量，工厂，信息记录等信息。 采购申请转外协采购订单案例 erplabs整机公司根据采购申请单，在SAP先分配供应商再转成委外采购订单。
事务码：ME57 路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购申请 -> 后继功能 -> ME57 -分配和处理 输入工厂1032按单2工厂，清单范围ALE，其它条件根据需要设置。下方“已分配的采购申请”指包含已分配供货源的申请。 点执行，进入下一界面 1、点全选，2、点自动分配，可看到采购申请已分配供应商（绿色行），保存。 3、勾选A供应商，4、点“创建采购订单”按钮，弹出下一界面 选择订单类型ZSC，双击采购申请编号，或拖动申请编号到购物车，进入下一界面 条件类型PB00非税单价及币别，税率在发票页，点“发票”页，进入下一界面 抬头带出订单类型、供应商、采购组织和采购组。行项目带出料号、数量、净价、交货日期、工厂，注意外协采购订单行项目的“项目类型”必须是L，这是外协采购订单和采购订单的区别。在下方“发票”页确认税码是否正确，点保存。 批量查询外协采购订单事务码：ME2L 路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商 输入工厂1032，其它条件根据需要设置，项目类别输入L表示外协加工，点执行，进入下一界面
可看到1032工厂A供应商采购订单及行项目明细，此时采购订单还没交货。 外协供应商库存调拨案例 委外子件物料采购入库后，需调拨到供应商库存，然后委外母件入库时自动扣减子件库存。注意SAP中供应商库存只是库存地点变化，存货所有权还是属于工厂对应的公司代码。
事务码：MB1B 路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> MB1B - 转移过帐 双击，进入下一界面 移动类型541表示发供应商库存，工厂1032，库存地点1003原材料仓（发出仓库），回车，进入下一界面 供应商输入A外协供应商，物料输入X31委外用料，数量6000，库位自动带出，点保存。 查询供应商库存事务码：MBLB 路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> MBLB -外协加工商的库存 输入供应商编码，点执行，进入下一界面 可看到A外协供应商，物料X31，非限制库存数量6000个。 外协采购入库案例 前面委外采购订单，甲供应商全部供货到达并良品入库，在SAP生成以下委外入库单。
入库同时倒冲扣料委外子件
事务码：MIGO 路径：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 货物移动 -> 收货 -> 对采购订单 -> MIGO -采购订单号已知 上方选A01收货， R01采购订单，输入采购订单号，移动类型101，点执行，进入下一界面 上方选A01收货， R01采购订单，输入采购订单号，移动类型101，点执行，进入下一界面 系统根据采购订单带出行项目料号、数量，可看到，外协子件物料将以移动类型543加O特别类型扣减供应商库存。 1、勾选下方“项目确定”框，单据行项目“是”列打勾选中的行才入库，数量根据收货数量修改。 2、选择库存地点，其它行项目操作类似，点检查无误后，点保存。 显示财务凭证 每个委外成品和子件将生成凭证分录： 借：原材料（委外成品） 贷：委托加工物资-结转 借：委托加工物资-加工费 （委外订单金额） 贷：材料采购GR/IR 借：委托加工物资-材料费 贷：原材料（委外子件） 预制采购发票事务码：MIGO 路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIR7 -预制发票 双击，进入下一界面 1、业务处理，发票表示蓝字发票，2、输入发票日期，3、输入采购订单号，回车，进入下一界面 1、输入发票总金额和勾选“计算税额”， 2、根据采购订单自动带出收货未开票数量、金额，默认不用修改 点上方模拟按钮，弹出如下界面 模拟会计分录，借贷均衡，点保存。 显示采购订单历史记录事务码：ME23N 路径： 1、点其它凭证按钮，2、输入要查询的采购订单号，回车，进入下一界面 ……完整版请加微信erplabs2或QQ692564102购SAP MTO 2案例教程。 |
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