体系文件范本：仓库管理控制程序

体系管理 2023-09-01 发布于浙江

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1.目的

为了产品的搬运、存储、包装及防护等，有效管理及防止产品损坏特制定本管理办法。

2.适用范围

凡有关仓储的规划、安全、物品搬运、存储及包装，物料领用、产品入库及退料、出货、存储管制、呆废物料处理及盘点等作业。

3.职责

3.1仓库：负责原料、包材、成品及半成品入库、出货、存储及盘点工作。

4.流程

4.1原料、包材管理

4.1.1客户提供的包材，仓库人员依据随货提供的送货单，核对其名称、数量，检测外观的完整性及车辆的清洁卫生状况，并填写《车辆卫生检查表》；如信息核对不一致时，仓库人员将不符合情况报至相关业务员处，由业务员与客户协商处理，按照公司要求进行整改。

4.1.2本公司采购的原料由仓库人员根据供应厂商的送货单，确认送货名称、数量，外观的完整性、COA报告是否齐全。根据车辆的清洁卫生状况并填写《车辆卫生检查表》；如信息核对不一致时，应及时将不一致的情况报至采购员处，由采购员与供应商协商处理，并按公司要求进行整改；

4.1.3核对完毕后，置于待检区域，仓库人员填写进料标签，同时填写《原料/包材检验报告》上检品信息后交进料检查员，由进料检查员对原物料进行品质检验。

4.1.4检验合格后，品管检验人员在原料／物料的标识的状态栏内敲上蓝色的“合格”章，仓管人员可办理入库手续。检验不合格按《不合格品控制程序》执行。

4.1.5仓管人员对供应商、客户所送的物料进行分类、整理。

4.2半成品管理

4.2.1 制造人员将快速理化检验项目合格的产品送至半成品仓库待检区，

4.2.2待该批半成品检验合格后由品管科检验人员在产品标签上盖章并通知仓库管理人员办理入库手续；检验不合格按《不合格品控制程序》执行。

4.3成品管理

4.3.1车间生产人员将加工完成后的成品贴上成品标签后置于仓库待检区域，并填写《成品检验报告》上的产品信息交检验员，由品管检验人员对成品进行品质检验。

4.3.2检验合格后，品管检验人员在成品的标签的状态栏内敲上蓝色的“合格”章，由仓库管理人员办理入库手续。检验不合格按《不合格品控制程序》执行。

4.4入库与储存

4.4.1仓库管理人员在办理入库时应仔细核对产品与标签上的内容是否一置，以及检查批号、品名等信息是否齐全.

4.4.2 当各类物料检验合格后，由仓库人员开具《入库单》，一份留底，一份交财务，一份交业务/采购，并根据《入库单》更新相应台帐信息。

4.4.3仓管人员应根据物料的特性、体积、重量、数量及存放方便、生产便利等因素，对物料规划存储仓区及存放空间。

4.4.4 产品的标识须清楚直观，并按原料、包材、半成品、成品特性储存于不同的仓库，不得任意堆放、混放，仓库内不得存放非化妆品的物料。

4.4.5 原辅材料、成品（半成品）及包装材料按批存放，定位定点摆放。

4.4.6 危险品按《危险化学品管理程序》进行管理。

4.4.7仓库要做到库容整齐，堆物有序。纸箱、成品等放置于垫仓板，堆放高度以不压伤最底层产品为原则。离墙离地10cm以上，离顶50cm以上。

4.4.8仓库场地必须保持干燥卫生，根据堆放物品的不同，各仓库人员每天填写《温湿度情况记录表》。根据仓库的储存物品的特性，按《温湿度情况记录表》要求进行控制。

4.4.9所有的物料均按规定的保质期进行储存。

4.4.10仓库每天对仓库区域的虫害情况进行检查，填写《虫害情况检查表》。如有异常情况，按《虫害控制程序》执行。

4.5发料与领料

4.5.1仓库根据生产的《领料单/退料单》发放半成品、包材、原料。

4.5.2检查领料人是否核对领物料名称、批号、数量、包装完整性、标签等与领料单和实物的一致性；检查领料人是否核查所领物料是否有发霉、变质、生虫、变色等异常情况；确认无疑问后，签名确认。

4.5.3仓管人员的发料原则上依据“先进先出”原则发料

4.6运输

4.6.1运输若可能对原材料、半成品、成品等有可能造成损害的，均应配制适当、适用的搬运工具。

4.6.2在搬运、配送的过程中，物品置于搬运工具时须适当及固定，不可因移动而碰损，影响物品的品质，影响生产。

4.6.3液压车等机械搬运时，其承载重量须在容许负荷内。

4.6.4产品出货时，按照客户或固定装箱模式操作，确保出货产品的安全。

4.7退料

对半成品以及生产结存物料退仓时，应重新包装，包装应密封并做好标识，标识包括名称、批号、数量、日期等。质量存疑物料由质量管理人员确认，并按规定退回仓库。仓库人员核对《退库单》上的信息与实际退仓物料的标签、名称、批号、数量、状态是否一致。

4.8出货

4.8.1出货的成品在包装纸箱上应有产品“合格”标识，包装完好，方可出货，具体按《出货检验控制程序》进行。在搬运过程中按照物料摆放方向进行轻拿轻放进行搬运，必要时用液压车进行搬运。

4.8.2对于本公司送货的产品车辆，需要对车辆卫生状况进行检查，对于客户自派车辆来本公司进行提货的，还需要对司机驾驶证及当天运输车辆的车牌号进行登记。

4.9退货

仓库收到业务发出的《退货处置单》，收到退货后把退货产品放在不合格区，按《不合格品控制程序》处理。

4.10 安全要求

4.10.1仓库重地，非仓库工作人员没有工作原因不得随意进入仓库。

4.10.2公司以外人员一律不得进入，（如客户送货或提货时，必须在物料仓库的待检区交接，完毕后马上离开仓库，不得在仓库逗留。）

4.10.3仓区内所有消防通道、安全通道必须确保畅通。

4.11仓库的环境控制要求：

1、半成品仓库：温度范围控制在18℃-26℃，湿度范围控制在45%-65%，

2、成品仓库：温度范围控制在0-35℃，湿度范围控制在45%-65%，

3、包材仓库：温度无要求，湿度范围控制在45%-65%，

4、原料仓库：温度范围控制在5-35℃，湿度范围控制在45%-65%，

5、留样室：温度范围控制在18℃-26℃，湿度范围控制在45%-65%，

6、原料如有冷藏需求，放置于2℃-10℃的冷藏柜中。

以上检查记录填写在《温湿度记录表》中。

4.12 盘点

4.12.1仓管人员每年3、6、9、12月，每月25日左右在财务的带领下对仓库所有物品进行盘点，确保帐、物一致，同时确认原料及半成品的有效期，并填写《盘点表》。超过有效期的原料一律按报废处理，临近保质期（2个月）在《盘点表》上进行备注，同时《盘点表》提交一份给生产部，生产部在安排生产计划时将临近保质期的原料优先处理，将超过有效期的半成品按《半成品储存和复检要求》进行。

4.12.2 财务人员每月25号对仓库物料进行抽盘，抽盘物料品种不得小于所有物料品种的20%，要求参照4.12.1.

4.12.3仓管人员应妥善保管各项物品，若发现差异应即追查原因，若因工作失职导致的，追究仓管人员的工作责任。若由外界原因造成，立即呈报主管拟定处理对策。

4.12.4每月的盘点单据及时上交财务部门，确保公司的财务核算的准确。

5相关文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《危险化学品管理程序》

6 记录表单

6.1《盘点表》

6.2《车辆卫生检查表》

6.3《入库单》

7 修订记录