公司新来的两个会计吵起来了,数电票要红冲,但是分不清是要用红字信息表和红字确认单,差点没急死,今天我们一起来看看这个问题,分清步骤把它解决了! 一 红字信息表和红字确认单 你分的清楚吗? 红字信息表大家可能比较熟悉,因为以前我们都是税控系统,税控系统开红字涉及到的是红字信息表,如图: 红字发票确认单长什么样?下面这样,如图: 很多人可能还分不清这两种的区别。 简单的说就是,红字信息表是针对税控发票使用的,红字确认单是针对数电发票使用的。 特殊情况,当开票方纳税人已不再使用增值税发票管理系统(税控信息已经注销)、仅使用电子发票服务平台开具发票时,红冲税控发票就得可参照蓝字数电票红冲流程发起《红字信息确认单》并开具红字数电票,这个时候就出现了税控发票使用的红字确认表! 二 那数电票红冲 到底要注意哪些问题呢? 这里有几个红冲问题再说详细一点: (1) 双方都是税控,走税控 (2) 销售方数电又注销税控,购买方没有注销税控。走数电 (红字确认表)购买方税控确认,销售方数电红冲。 (3)销购双方都有数电,销售方注销税控。走数电 (4)销售方没注销税控,购买方有数电,购买方在数电平台申请 (红字信息表)销售方确认,销售方税控开红字发票。 具体操作大家有问题的话还是可以咨询一下当地税务机关,可能各地会有细微差别,以当地税务机关回复为准,有其他的情形的也欢迎大家留言,互相学习讨论。 留个问题给大家思考: 红冲实操具体流程你知道要如何操作吗? 答案在文章最后揭晓! 三 会计如何快速掌握 必要的各类实操知识? 会计工作中会遇到各式各样的问题,关于账务的、关于税务的、关于政策以及实操更新的,这都是财务工作中必不可缺需要学习的一部分,比如数电票的上线、新公司法即将实行,政策的更新等等。 如果不知道,不熟悉实操流程和风险要点,肯定会给工作带来很多麻烦! 但是很多会计朋友工作中有问题有困惑却没有专业的人员帮助解答,也没有合适的途径学习,只能一知半解地将就。 实操工作中,找不到学习的途径,有疑问没人解答确实很痛苦。如果你也有类似的情况,那么今天推荐你开通柠檬云课堂的进阶提升VIP会员。 先别滑走或者关闭!因为价格真的非常实惠! 四 每天只需要花2块钱 可以学3年! 开通柠檬云课堂的进阶提升VIP会员,可以学习哪些课程?有哪些好处?需要多少钱?有没有答疑?往下看! 先说最重要的事! 现在报名非常优惠!十分优惠!超绝优惠! 活动时间:2月21日-2月23日 进阶会员新春特惠,原价4990元! 3年班新春优惠价2990元 参加限时团购活动 9.9元可以当400元抵扣! 扫码付定金参团 以下两大抵扣福利同时放送! 可选其一 也可同时参加! 活动1:9.9元定金即可参团 支付定金9.9元参团,成团享受优惠,9.9元可抵400元,尾款支付2590元。 相当于3年会员团购到手价2599.9元 算下来866一年,866除以365天 每天只需要花2块钱 你就可以学超380门精品视频课程 做账报税系统实操模拟跟练 点对点答疑 3年! 下面这些都可以享受! 扫码付定金参团 活动2:报考证课再抵扣,优惠+优惠 2、额外报名中级、注会或税务师,可再优惠300元。相当于会员3年到手仅需2299.9元! 现在高薪财会岗位都要求证书+实操能力,同时报名中级、注会或税务师,可再优惠300元!进阶提升VIP会员到手仅需2299.9元! 每天只需要花2块钱!马上提高自己财税实操专业能力!应聘高薪岗位!让自己成为高薪专业人士! 扫码付定金参团 五 进阶vip会员到底 可以学哪些课? 视频课程学习+实操模拟系统上手! 且实时更新课程! 包括但不限于 课 模拟系统 账务、税务、实操再不操心 学超380门精品视频课程 做账报税系统实操模拟跟练 不会就点对点答疑 实时更新课程,学3年! 扫码付定金参团 进阶会员新春特惠,原价4990元! 3年班新春优惠价2990元 参加限时团购活动 9.9元可以当400元抵扣! 考证课报名再减300元! 到手仅需2299.9元 六 会计实操问题 真能得到解答 在文章开头给大家留了一个问题 红冲实操具体流程你知道要如何操作吗? 来揭晓一下答案: 红字信息表在税控系统撤销流程如下 百旺版: 第一步:在开票软件中,点击【发票管理】--【红字发票管理】--【增值税专票红字信息表查询】。操作如下图: 第二步:在【红字信息表修改查询导出】界面中,选择对应的日期范围后,点击【查询】按钮。操作如下图: 第三步:可在下面列表中点击选择相应的红字信息表编号,点击上方的【撤销】按钮;或者先点击撤销按钮,再输入需要撤销的信息表信号,点击【撤销】按钮也可以。操作如下图: 第四步:提示“是否撤销当前信息表?信息表编号:XXX”;检查信息表编号,确认无误后,点击【确定】按钮。操作如下图: 第五步:提示“信息表撤销成功”;点击【确定】按钮。操作如下图: 第一步:登录开票软件,进【发票管理】--【红字发票管理】模块,点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。操作如下图: 第二步:在信息表下拉列表中选择需要撤销的信息表,点【撤销】按钮,系统弹出是否撤销确认窗口。操作如下图: 第三步:点击【确认】按钮,提示红字信息表撤销成功。操作如下图: 但是如果你通过电子发票服务平台开具了信息表,你是没有办法在电子发票服务平台撤销的。 什么情况下需要在电子发票服务平台开具信息表呢? 如果销售方没有注销了税控设备,现在要红冲以前的已勾选抵扣的税控发票,购买方为试点纳税人时,购买方可通过电子发票服务平台填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。 而这个时候购买方在电子发票服务平台开了信息表,是没法在电子发票服务平台撤销的。 同样,红字信息确认单,也只能通过电票平台开具红字发票,相对应的使用、撤销、确认等操作都在电票平台,和税控系统是不相通的,没法在税控系统使用。 红字发票信息确认单的开具使用撤销就都在电子发票服务平台了! 如果撤销已开具的红字确认表呢? 1、在“发起红字申请页面”页面,选择确认状态为“待确认”,即购方录入待销方确认状态,点击“查询”,根据条件查询出数据: 2、在需要撤销的数据最后一项,点击“撤销”,提示“撤销成功”: 像类似问题,如果购买了进阶提升VIP会员,可以直接到柠檬云课堂打开数电票实操学习课程,里面不仅仅有红冲,还有各个板块的具体教学,甚至还能一步一步跟着视频教学在模拟系统里操作!也不用担心实操遇到问题无法解决! 扫码付定金参团 数电发票全流程课程里,教你入账标识的使用及涉税信息查询,教你直接上手实操! 核心申报视频课里,比如增值税申报、留抵等问题处理、个体户经营所得申报三表填写问题! 这些全部都是可以学习的!产生了疑问,马上就可以找课程学习!还有疑问,直接后台进行答疑解惑!让财务学习不再对疑问将就! 答疑老师团队由来自知名会计事务所、知名上市公司、知名国企、知名外资企业等各行业各领域,是经过层层考核、面试和筛选最终确定下来的行业精英,不仅从业经验丰富,而且专业能力强,问题解决有保障! 🔖会员提问界面(截图展示): |
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