一、差旅费报销有关注意事项：
1、参加会议或培训出差的，报销时需要附相关会议或培训通知。往返交通票据、住宿发票上的时间和地点必须与会议、培训通知一致。会议或培训期间发生的会务费、资料费、培训费等填入差旅费报销单“其他”项目栏内。
2、外出参加会议或伙食非自理的培训学习班不发伙食补贴费，只能享受来回途中伙食补贴；培训学习班所在地(指杭州市区、余杭区、萧山区)人员不发伙食补助费。
3、因公出差必须凭住宿发票确定的时间享受伙食补贴；
4、因公出差发生的过路过桥费随出差人的差旅费一起报销；
5、航空保险费可凭票据据实报销（限每人每次一份）。该项支出填入差旅费报销单“其他”项目栏内；
6、杂费必须在规定限额内凭据报销。杂费主要包括出差地出租车费、通信费、邮寄费支出。单位所在地(指杭州市区、余杭区、萧山区)出租车费不能作为杂费报销；
7、往返市区和机场的机场大巴费用可以凭机场大巴票据据实报销，不计入杂费限额标准；
8、出现只有往返交通费或只有住宿费情况的差旅费报销，必须说明原因。住宿费发票是报销“伙食补贴”和“杂费”的必要凭据，因此如果没有住宿费发票的话，则不能报销“伙食补贴”和“杂费”。
9、单独报销住宿费时，必须在住宿发票上显示到店、离店时间和入住人数，以确定是否符合相关财务规定。
10、参加杭州城区(指杭州市区、余杭区、萧山区)会议所发生的住宿费，在报销时要附会议通知。
11、杭州公交IC卡和出租车票属于“交通费”支出项目，在差旅费中不予报销。
二、会议费的申报程序
会议费支出是政府采购项目，又是省政府“四项控制指标”之一。为此，要求各部门召开的会议尽量在校内召开。对于必需在外面召开的会议，举办会议的部门提出举办会议的申请，并按规定的程序办理会议的政府采购手续，按照规定的会议开支标准进行控制。具体办法是：
填制《会议申报表》(见附件)报学院办公室；
学院办公室在会议经费统筹安排的前提下对举办会议提出意见报学院领导批准；
经批准后的会议办理会议政府采购手续；
举办会议的部门按照政府采购批复的要求，在规定的开支标准和限额内举办会议。
| 进入会计核算中心费用报销指南(二) |
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| 2010年05月04日 |
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三、纳入政府集中采购的办公耗材的申领
《2010年度政府采购目录表》中规定的需要进行政府采购的办公耗材主要包括：办公用纸、办公设备耗材（计算机用移动硬盘、可写光盘、优盘、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标，以及打印、复印及传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件）。申领程序如下：
1、使用部门根据需要，提前向后勤处提出领用申请；
2、后勤处根据部门申请，经审核后填写联系单到政府采购定点单位购买；
3、物品到达学校后，后勤处及时通知使用部门领用；
4、使用部门根据物品使用用途，填写相关领用单。日常办公使用的，填写学院内部三联单；示范建设使用的，填写示范建设项目专项资金报销单；
5、后勤处负责与政府采购定点单位定期进行结算，并汇总领用单，到财务处进行报帐；
四、报销凭证的填制和粘贴
1、不同类别的费用支出单独填制报销凭证，以方便会计核算中心审核和帐务处理。
2、原始凭证必须整洁，报销时粘贴在报销凭证背面的左上角，粘贴要求整齐。
 附件:《会议申报表》
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