|
KPI的理论基础是二八原理，是由意大利经济学家帕累托提出的一个经济学原理，即一个企业在价值创造过程中，每个部门和每一位员工的80%的工作任务是由20%的关键行为完成的，抓住20%的关键，就抓住了主体。 8 R$ Z# i5 y' d6 Q6 h3 z) I# O3 e* q- h 二八原理为绩效考核指明了方向，即考核工作的主要精力要放在关键的结果和关键的过程上。于是，所谓的绩效考核，一定放在关键绩效指标上，考核工作一定要围绕关键绩效指标展开。 2 y- r! q9 J2 I% d9 G" E% P8 ^, Q% r$ {9 d; E; F4 u 各主要责任中心KPI指标 A" M! k& [( I+ V% \2 j! y H! S( \3 h4 L9 x/ l& o# f ●研发系统: M: Z' R4 C0 T. D: o9 p. b0 u- t* G 1、组织增幅 0 c' k) M( B* }3 z) [ 2 C/ u9 b3 |: M7 J: c 指标名称：新产品销售额比率增长率和老产品市场增长率 ) H% H3 e1 K H }6 P5 i" S% B+ J2 _% o% n 指标定义：年度新产品订货额占全部销售订货额比率的增长率，老产品的净增幅 ]; ~1 j0 r; d/ \: |5 d1 A B' `) {- q 设立目的：反映产品研发的效果，体现公司后劲的增长，坚持产品的市场检验标准 t# M" f" q! o+ O: v9 A7 H9 j; e! M 数据收集：财务部1 r' t" K& }- W) v2 ~& V 9 y& E% x0 N! p& ] h% x% Y/ c( | 2、生产率提高6 F6 m, m9 g( H% l# a $ B, h8 w% e Q( T5 n# ` 指标名称：人均新产品毛利增长率 1 q1 f& x$ k* I3 M% h/ g 6 B" Y( R9 f2 [# _# g3 m& ]* b 指标定义：计划期内新产品销售收入减去新产品销售成本后的毛利与研发系统员工平均人数之比的增长率。0 N- b0 }6 q9 c6 e& b: s& z : l0 j9 o$ w! K) [& W 设立目的：反映研发系统人员的平均效率，控制研发系统人员结构和改善研发管理: e. \9 S" l" ~! q ! n1 F4 H, a3 { 数据收集：人力资源部& C* a# J, ?8 j; j : `/ {9 h$ r$ t/ B 3、成本控制 9 L: K# R2 B# m: W/ U) a" q7 o% g 指标名称：老产品技术优化及物料成本降低额 9 W% L) y0 J. H. t! v, g4 @2 u; j ( e! B" z" I d- }1 G, K 指标定义：计划期内，销售的老产品扣除可比采购成本升(降)因素后的物料成本降低额。 ' L5 l2 P/ |# b! G6 l4 h9 I" k4 G: Y( S% h' i: \, R 设立目的：促使研发部门不断完善和改进老产品，降低老产品物料成本，提高老产品竞争力。 Z0 l( m4 a: N9 \" C1 Y9 R, {, }4 y B |, c. f; D. q' g9 G 数据收集：财务部+ l# e: ?$ [1 [6 L/ [ L l4 y8 s+ I* Y1 @ 指标名称：运行产品故障数下降率 . X$ {# }, H+ F8 `9 _6 F 0 e* i0 U/ ^; M8 V f$ a 指标定义：计划期内，网上运行产品故障总数的下降率) A* J6 {) X% w- x - e6 T6 @1 f. g; K% n7 ] 设立目的：促使研发系统提高新、老产品的质量和稳定性，降低产品维护费用2 f7 Y0 q j" v7 Z8 D ; \( y- Q6 u, ~5 {8 b+ }% b: O 数据收集：市场部 ) `0 y& H( I4 T1 Z8 M3 O/ n+ w0 c5 e# \: r9 [ ●营销系统 # [# ` F( Q5 Y+ g# X 1、组织增幅 5 |2 m/ u. h; q) l # b5 Y$ A) V! h 指标名称：销售额增长率( I8 F3 @: O5 |0 }; A0 x* V- P8 A , o) h8 V: m/ M# I 指标定义：计划期内，分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率 " h) Q+ O! T+ c' g8 Y. [- @8 a+ _8 n {5 |: P# U 设立目的：作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标 . a5 g4 \1 z+ _# z5 G) E9 `( a Z, i5 n$ o7 f- H 数据收集：财务部 : Y" a% y8 ]. W8 V 2 ?$ G; E! E8 V5 T3 I7 Y7 |* M2 m# n 指标名称：出口收入占销售收入比率增长率1 E& H1 b& F7 o/ ?) X7 y 1 {$ m) `$ @1 E8 n& D/ z6 V6 m 指标定义：计划期内，出口收入占销售收入比率的增长率 : d9 Y% _$ c1 d! n' U1 v; b+ z4 N8 i/ L5 _ 设立目的：强调增加出口收入的战略意义，促进出口收入增长( k# Q$ d* U' ^2 F: q0 Y$ X ! A- [) V0 ]/ x' l d9 f2 U 数据收集：财务部0 b6 B2 R _$ }! A" k' F5 u , V) l& G w; R$ K 2、生产率提高 3 A# R! i8 S7 u5 b- v 4 b* Q, [& v ^- [+ ^ 指标名称：人均销售毛利增长率 9 }: u* P0 b' M# ?* G6 }5 u% R6 H; Y, g# v 指标定义：计划期内，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比 ) }# |$ q2 f7 E* \ ! @; e1 p/ |+ k 设立目的：反映营销系统货款回收责任的履行情况和效率，增加公司收入，改善现金流量# t9 T$ w6 h; M7 ~9 H. L* c9 u+ T % S6 N4 `+ m K; d: Z) k 数据收集：人力资源部0 C9 o! k/ J$ Z+ b- m/ A; y4 Y & }; ?$ {0 [: I/ |) L+ z+ i 3、成本控制$ A! n, {/ D+ z ^7 ^8 V1 Z; A: a 5 i( ^; z0 Z, R( Z 指标名称：销售费用率降低率 ( N) k2 t" r! v G: E( }& x X7 b$ K0 V/ L 指标定义：计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率 ' ^2 m9 w0 v% ]9 Y, t$ \( ] ' A/ r% L4 C2 K 设立目的：反映销售费用投入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用% R: B* P6 B( }7 _0 D ( w8 ^ Q( }: r3 v) V# s+ X! | 数据收集：财务部" P0 X' I( j" u( c* k" Y : V( u l% j- Z/ r/ v2 R/ g 指标名称：合同错误率降低率 1 J0 p \9 q; H, O5 N4 m" Y0 B5 J3 h" _ 指标定义：计划期内发生错误的合同数占全部合同数的比率的降低率3 Y) E3 h. s5 ^; F + u& U$ q+ \ X: K% Z 设立目的：促进营销系统减少合同错误，合理承诺交货期，从而提高整个公司计划水平和经济效益。% }- n! i% Z b4 t& ?, s ) v9 C2 g1 G4 Q8 C2 L \; l0 D 数据收集：生产总部 |
|
|
