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离本月申报截止日（7月25日）只剩4天，还有数万家企业在3.0软件中连账户都没有建立，你们千万要记住了，重要的事情说三遍，抓紧！抓紧！抓紧！你们再不申报或者申报了还未缴款，紧箍咒就要来啦！ 请尚有税种未申报的企业务必于25日前在电子申报客户端（eTax@SH3.0）进行纳税申报！ 接下来小编将近期发生的问题分为今日问题、热点问题、常见问题及填写问题！大家可以有针对性的查看问题解决方案！ NO.1 问：登录个税申报软件时报“您进入软件时没有通过局端的身份验证，可能影响正常的网络申报”？（下图为报错提示） 答：联系我们提供CA序列号查询并处理。 NO.2 问：新建账户异常报错：8104 错误详情：登录失败，失败原因：该企业税号未开户！（下图为报错提示） 答：联系我们提供CA序列号查询并处理。 NO.3 问：个税生产经营单位，点缴款，出现扣款失败，提示信息：9999调用外部业务系统发生错误错误代码3000，错误信息系统内部异常，调用系统服务出错。 答：请前往税务大厅，通知大厅工作人员按照以下步骤处理：金三页面→核心模块→[申报征收]→[税库银处理]→银行端.POS机缴税凭证处理→输入纳税人识别号点击查询→选中记录点击处理→处理完成以后再去客户端重新点击扣款即可。 NO.1 税收调查的步骤 第一步、登陆 登录网上直报系统，在登录界面选择“@税收调查”，输入用户名、密码登陆,选择“2015年度全国税收调查任务”进行填报。 用户名为纳税人识别码或统一社会信用代码，初始密码默认为纳税人识别号统一社会信用代码。 第二步、安装插件 为了保证顺利填报，在填报过程中请根据浏览器提示安装插件，一般当您点击“2015税收调查”——点击“在线填报”后会提示下载安装控件。 第三步、在线填报 点击“2015税收调查”——点击“在线填报”——自动读入征管数据（在填报指标之前系统会自动读入征管数据，如已修改指标，请不要点击“读入征管数据”按钮，重复读入会覆盖掉已经修改的指标）,如果填报中途暂停，可以点保存，将已经填报的数据保存到服务器上，后续登录可以继续填报。 第四步、填写数据 按照实际情况填写数据，填写完成后，点击计算，把所有的计算表元计算出来（填表过程中也可以点计算）。点击保存， 点击审核，如果审核标记为红色（逻辑审核）和黄色（合理性审核），请修改错误数据；如确认无误，请填写审核说明。审核全部通过或填写说明后上报。 NO.2 问：税收调查使用哪个网站？ 答：http://ssdc.tax.sh.gov.cn/irpt/i/main/login.jsp NO.3 问：登录税收调查网站用户名输入后没有@税收调查？ 答：这是由于浏览器版本过高造成，可以降低浏览器版本或者点击IE浏览器工具—兼容性视图设置—把网站添加进去。 NO.4 问：登录网上直报平台提示用户名或密码错误？ 答：1 、密码有变更，必须联系主管税务机关重置密码 2 、该企业不是税收调查企业 NO.5 问：登录网上直报平台报错，无法登录？ 答：使用人数过多，税务服务器不稳定，稍后再试。 NO.6 问：插件自动安装失败怎么办？ 答：去上海税务网手工下载插件（1）IE安全级别设置过高，点击工具－Internet选项－安全－自定义级别－ActiveX插件相关的设置全改为启用，并将安全级别设置为：中。（2）如果使用的不是IE浏览器，更换IE浏览器。（3）其他可尝试办法：清理IE缓存，win7需要以管理员身份运行IE，关闭防火墙，等等. NO.7 问：点击在线填报提示您无权访问？ 答：1 税务服务器繁忙，稍后再试 2 网上直报平台长时间未使用自动注销了 3 清理下IE缓存再会重新登陆（如果10分钟不进行任何操作，则系统会将用户退出系统，用户就变成离线状态，建议在填报数据时，要经常注意点击保存至服务器） NO.8 问：货物劳务表审核不通过？ 答：点击显示红色的该行，右击，选择“审核当前行”，下方出现审核信息。对于每个弹出框仔细阅读信息，检查填写的数据是否符合，如果的确是正确的数据，可以填写审核说明。
NO.9 问：有多种货物劳务代码，如何增加行次？ 答：选中货物劳务表中任意行,点击右键—增加变长表数据行，如下图： NO.10 问：如何填写审核说明？ 答：当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）将会用红色醒目显示标记出来，方便用户定位修改。双击审核结果列表中的某一条目时可以看到当前出错信息对应的审核公式。如果根据实际情况填写的数据无法通过审核，填写“审核情况说明”。如下图：
NO.11 问：审核无误，上报不成功？ 答：审核的下拉菜单中有一个“合理性审核”点击一下，如下图 NO.12 问：上报时报错，无法上报也无法保存到服务器？ 答：请选择【保存】按钮旁下拉箭头▼中的【保存到本地磁盘】，将数据上报到磁盘，重新登陆网上直报平台，选择【装入本地数据】将保存至磁盘中的数据装入后，再上报至服务器。如果10分钟不进行任何操作，则系统会将用户退出系统，用户就变成离线状态，建议在填报数据时，要经常注意点击保存至服务器。 NO.13 问：填写报表问题该找哪边咨询？ 答：如调查企业遇到税收调查指标、填表说明、审核公式等业务问题，请与主管税务机关联系解决 NO.1 问题：建立账户的时候，提示8001报错，错误详情显示未开户，如何解决？ 解答1：确保输入税号是否正确，联系服务单位查询是否开户。 解答2：如果确认已经正常开户，则需要确认CA序列号是否与税局后台一致。 税局后台账户及序列号都正常后则能够正常建立。 NO.2 问题：创建账户的时候，提示7001报错，错误详情是“连接设备错误”，如何解决？记得一定要点击错误详情查看哦！ 解答：更换U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重装协卡助手。（如果是老式明华U棒，建议安装证书助手安装包） NO.3 问题：创建账户的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“设备已锁定”，如何解决？记得一定要点击错误详情查看哦！ 解答：CA证书设备被锁定了，需要去CA中心现场解锁后才能使用。解锁后记得联系我们重新开通序列号，可以通过微信公众号etax_sh，我要服务-数字证书序列号变更模块登记CA与企业信息。 NO.4 问题：创建账户的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“私钥密码错误，请注意大小写”，如何解决？记得一定要点击错误详情查看哦！ 解答：CA密码错误，请检查密码是否输入正确。 NO.5 问题：创建账户的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“签名失败”，如何解决？记得一定要点击错误详情查看哦！ 解答：更换U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重装协卡助手。（如果是老式明华U棒，建议安装证书助手安装包）如下图： NO.6 问：新建账户异常报错：8004 错误详情：登入失败，失败原因：未获取到用户的证书信息，请确认是否开户！ 答：请点击“读取CA证书U棒信息”，联系我们对话框内的32位序列号告知客服人员后台处理。 NO.7 问：填写完企业所得税，累计金额就是本期金额填写的数字，没有加入上一季度数字，怎么解决？ 答：由于期初数据不对，需要先删除报表，然后点击帐户-更新核定，再重新打开报表查看期初数据，数据正确后填写 NO.8 问：点击填写无增值税申报表？ 答：点击帐户-更新核定，如果还是没有，联系主管税务机关。可能由于以下原因造成没有报表： 1.上期未申报：请让专管员或主管税务机关查看一下上期是否申报过。 2. 重复申报：如果您已在大厅或者在另一台电脑上申报过，都可能导致您电脑上报表不显示出来。 3. 未取得一般纳税人资格：请联系专管员或主管税务机关查看如下内容：一般纳税人资格是否过期？是否有两条资格认定记录且其中一条过期？需合并为一条未过期的记录才行。 4. 取得一般纳税人资格，但增值税品目已过期：请联系专管员或主管税务机关查看增值税品目是否过期（这种情况属于小概率）。 NO.9 问：点击填写无企业所得税申报表？ 答：点击帐户-更新核定，如果还是没有，联系主管税务机关。 NO.10 问：ZL217行业会计制度（运输[交通]财务报表）里只有资产负债表，无利润表？ 答：点击帐户-刷新-如果还是没有，联系主管税务机关（税局核定内容选了资产和损益表，要选择利润表才行）。 关于会计制度备案的说明。新的会计制度备案功能要求对每一张需要报送的报表都进行准确认定（资产负债表、利润表、损益表、现金流量表、所有者权益分配表等），备案的有效期，报送期间（月、季、年），备案准确后，在网上申报客户端刷新后即可获取可填写的报表。 NO.11 问：填写报表无会计报表？ 答：点击帐户-刷新-如果还是没有，联系主管税务机关. 取消部分财务会计制度报表。根据市财政局《关于转发<财政部关于公布若干废止和失效的会计准则制度类规范性文件目录的通知>》（沪财会【2015】12号），外商投资、工业、旅游、饮食服务业、商品流通、施工、房地产开发、对外经济合作将不再使用，原来认定使用该类会计报表的纳税人，应当主动向主管税务机关申请更换备案新的会计制度，使用新的会计报表。 NO.12 情况：账户余额不足支付、交易金额大于可用余额、账户透支等余额不足的情况 解答：确保账户有足够金额后再点击缴款 NO.13 情况：账号、户名不符、商户未签约：纳税人不存在、账户状态错、该账户已到期、非收支类账户，禁止进行收支交易等三方协议账户不对的情况 解答：联系银行确认银行相关信息是否正确 NO.14 情况：交易处理失败、交易失败、非该种业务受理时间、核心征管连接税库银异常、与国库通讯超时通讯故障等交易失败的情况 解答：稍等会再重新点击缴款 NO.1 问：增值税一般纳税人主表期初数不符？ 答：eTax@SH 3与eTax@SH2.0（即我们之前使用的etax@SH 网上报税）是后台两套不同系统的客户端，所以取数规则不同。比如：主表第25行本年累计取数为上一年12月的期末留抵税额。主表中即征即退与一般项目为并列关系而非包含关系等。若报表中的累计数与您的预期不符，请联系专管员或主管税务机关查看金税三期系统前台的数值是否相同。 NO.2 问：《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错？ 答：若填入负数销售额，按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。 NO.3 问：《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错？ 答：若填入负数销售额，按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。 NO.4 问：附加税计税依据与当前税额不同？ 答：若是混业纳税人，附加税计税依据是按照您填写的附表1按销售额分拆得来的。上半部分是货物/劳务的税额，下半部分是服务/不动产/无形资产的税额。记住重要的一点：附加税计税依据看且仅看主表34行应补退税额。 NO.5 问：“增值税一般纳税人”申报表，点击保存审核提示“B50中第3列各行之和应等于价税合计应为值！ 答：营改增企业”凡在增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）填写过以下行次2、4、5、9b、12，务必至B50“营改增”税负分析测试明细表中填写对应内容。 NO.6 问：“增值税一般纳税人”申报表，点击保存审核提示“！B45中第1行第2列‘税额’应等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的数值！ 答：填写完B07增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）中的“申报抵扣的进项税额”后务必填写B45本期抵扣进项税额结构明细表（按税率分类填写），且本期抵扣进项税额结构明细表中的合计税额应等于附表二第12行的税额。 NO.7 问：ZL001企业会计准则（一般企业）财务报表，利润表有变动，是填本期数和上期数，没有了“本年累计”是吗？ 答：“本期数”指本年累计数，“上期数”是指上年同期累计数，而小企业会计准则等中期报表，则是使用“本月（季）数”和“本年累计数”进行填写。 |
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