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一 来料收货流程 供应商/快递送货—库管员根据仓库《来料验收标准》收货—送检品质—检验合格（不合格的根据实际情况处理）—库管员入库并打出入库单—单据存根和分发 附：来料验收标准：所到物料必须按要求包装，防静电物料如IC、主控等必须采取静电包装，检验包装是否完好，数量是否准确，外包装以及最小包装是否有物料标识，大批量进货 采取“十抽一”验数方法，同一批次货物只能有一个尾数箱且外箱同等大小。 来料数量短缺应及时通知采购和供应商协商处理，所到物料与采购订单符的可以拒绝收货并通知采购进行处理，来料数量超出业务订单总数的及时要求采购补增采购订单。 十抽一验数方法：按总箱数的十分之一的比例进行点数，若一箱物料出现数量短缺，则扣除短缺数量乘以总箱数的物料数量。 来料不合格的通知采购与供应商协商，若是特采或挑选使用的不良品进行退货处理，良品入库并归位。 二 客户退货流程 客户退货—业务文员收货—业务文员确认是否为我司产品，数量是否与客户所说一致—打出销售退货单—财务确认签字—入库—库管员根据销售退货单确认产品—品质领出全部检测—售后维修部根据品质开出的客退处理报告进行维修—包装重新包装—送检品质—品质检验合格后—生产打出入库单入库—仓库根据售后产品入库单验收—确认签字，留一联给入库部门—单据存根和分发。 附：若需要更换原材料，售后维修部应在接到客退处理报告后进行物料申请，售后物料申请单必须有总经理签字。 三 生产物料退库流程 良品退料：生产送检—品质确认—开出检验报告—仓库确认签收并归位—留一联给退料部门—单据存根和分发。 不良品退料：生产送检—品质确认—开出检验报告—仓库确认签收并按检验报告的处理方法进行处理—留一联给退料部门—单据存根和分发。 报废品退料—生产送检—品质确认—开出报废物料申请表—总经理确认签字—仓库确认签收—留一联给退料人—单据存根和分发。 四 生产入库流程 包装组送检品质—品质检验并开出出货检验报告—仓库确认签收—入库并归位—留一联给入库部门—单据存根和分发。附：成品入库必须确认外包装完好，数量是否准确，每箱是否贴了产品标识卡；产品标识卡包含业务订单号、产品规格、数量以及日期。 五 生产领料流程 生产任务单领料：仓库备料—PMC打出生产任务单的领料单—领料员确认物料规格型号、数量—确认签字并留一联单据作为凭证—仓库登帐以及单据存根和分发。 非正常领料：领料部门开出领料单—部门主管或经理签字—仓库接收单据备料—领料人确认物料规格型号以及数量—确认签字并留一联单据作为凭证—仓库登帐以及单据存根分发。 六 材料退货流程 仓库对需退物料进行整理并包装—打出退货单—采购以及部门主管确认签字—供应商签收/快递退回供应商—单据存根和分发。 七 销售出货流程 业务文员打出销售出库单—财务确认并签字—凭审核的出库单到仓库提货—仓库发货并签字—单据存根和分发 各部门的人员配置以及职责 一 销售部 国内业务员：负责国内客户的沟通以及开发新客户。 外贸业务员：负责国外客户的沟通以及开发新客户。 业务文员：负责业务订单的跟踪、出货以及客退产品的处理的全程跟踪、客诉问题的处理。 二 财务部 成本会计：负责核算公司成本费用。 收支往来核算：负责对客户以及供应商的应收应付核算。 工资核算：负责对公司员工薪资的核算。 出纳：负责对供应商的付款、客户的收款以及员工工资的发放。 三 工程部 研发工程师：负责研发或改进公司产品。 工程PE：解决生产过程中遇到的技术问题。 工程助理：负责协助工程师的日常工作，工程文件的下发以及存档工作。 四 行政部 前台：负责接待来宾。 行政文员：负责行政文件的下发以及存档。 人事文员：负责人员的招聘，员工的绩效考核以及员工离职或入职的手续办理，员工个人资料的保管和存档。 五 品质部 IOC：负责来料的检验，品质异常的反馈等。 IPQC：负责生产制程的监督以及检验，俗称巡检。生产异常的反馈等。 FQC：负责包装成品的最终检验，包装异常的反馈等。OQC:负责产成品出货的检验，出货报告的开出。 QA：负责产成品以及来料检验、生产制程的品质保证，协助相关部门解决品质异常问题。 六 资材部 PMC：负责生产计划的排单，物料的采购控制。俗称生管和物控。 采购员：负责采购公司所需材料，并跟踪采购订单，与供应商协商品质、数量等异常问题，与供应商的对账。 PMC助理：负责协助PMC处理日常事务，下发资材部相关文件以及文件存档和保管。 七 仓储部 保管员：负责日常的收料、发料、保管工作，保证物料与账目的准确性。 仓库组长：负责与各部门处理相关问题，尽快解决仓库内部问题。 仓库助理：协助主管日常事务。 收料员：负责日常物料入库的签收确认。 搬运工：负责物资的搬运。 录单员：负责单据的录入，仓库单据以及文件的保管和存档。 八 生产部 制造拉长：负责协调安排生产操作员，解决品质等异常问题。 维修拉长：负责维修生产制程中产生的不良品。 包装拉长：负责安排人员对产成品进行包装并入库。 助拉：协助拉长处理日常事务，生产物料的领取以及退换等问题。 生产统计：负责领取、退换生产所需的物料，并发给生产助拉，做生产领用以及物料结余报表，生产入库数量统计等。 生产文员：负责相关单据的存档和保管，生产报表、生产相关文件的提交和下发。 各部门主管或经理就不在一一介绍。 成品的接单到出货相关步骤 1. 业务与客户洽谈，签订业务合同； 2. 业务部生成业务订单提交给工程确认； 3. 工程确认并制作相关BOM，业务订单返还业务部； 4. 业务订单提交总经理审核，生成正式业务订单； 5. 正式业务订单下发给相关部门； 6. PMC下发备料单给仓库； 7. 仓库根据备料单备料，物料不足及时申报； 8. PMC根据仓库备料单数据计划采购物料，若需外发加工的尽快安排发料给OEM进行加工并生产生产任务单。 9. 采购根据PMC的采购计划生产采购订单并提交总经理审核； 10. 总经理审核采购订单，并生产正式采购订单； 11. 采购与供应商签订采购合同并告知仓库到料计划； 12. 仓库收货并检验入库； 13. PMC根据生产排程打出生产任务领料单； 14. 仓库发料给生产部门； 15. 生产领料并根据生产制程作业； 16. 包装检验完毕后入库； 17. 仓库收货并通知业务出货； 18. 业务接到通知后，生成销售出库单并交由财务审核，审核后到仓库提货； 19. 仓库根据出库单把货交由业务文员； 注：业务订单必须有接单日期、发货日期、客户要求（包含配件要求、包装要求等）、产品BOM以及客户的其他特殊要求； 产品BOM必须包含产成品所需的一切物料，包括辅料，低值易耗品、包装材料。 |
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