 1.0【目的】规范仓库各项作业流程，使公司物料系统符合公司体系的整体运作。 2.0【范围】适用于公司仓储作业管理过程控制。 3.0【定义】无 4.0【职责】 4.1 仓管员: 严格按物料点数作业办法内容执行物料进出过程的控制,以及账卡的收发登记。 4.2 仓库主管：负责各项作业流程中物料进出的合理性控制,以及协调各项有关物料原因而导致的突发问题处理。 4.3 品质部: 负责各种出、入库物料、半成品和成品的检验。 5.0【内容】 5.1 采购入库 1) 来料点收 A、供应商凭《送货单》将物料送到仓库,放置指定区域，供应商驾车进厂,如有自带货件,必须经保安确认，出厂时保安检查放行。 B、供应商送货日期只能在交货日期的基础上提前三天，超过三天的一概不收费，如遇特殊情况，需物控书面通知到仓库主管。 C、收料员依《送货单》在ERP系统采购管理到货单业务，将《送货单》上的PO号输入并进行核对，无误后进行数量点收。点收无误后，收料员在厂商《送货单》上加盖我司收料专用章。 D、若收料过程中发现有短装或其它异常，收料员须及时口头或书面通知部门主管及相应采购员处理。 2) 来料送检 A、点数OK后，仓库输单员从系统参照采购订单号生成《到货送检单》并打印，送交给品质部IQC检验员。 B、《到货送检单》送交四小时后,仓管员必须进行跟催,并及时将物料信息反馈给仓库主管。 C、 IQC检验完成后，将品质结果填写在《到货送检单》里面，返回给仓库输单员。 3) 来料处理 A、合格或经MRB会议特采的物料，由输单员从系统参照《到货单》生成《采购入库单》，收发类型为“采购入库”。完成后要求打印单据，交由仓管员办理入库和归放储位动作，同时仓管员需要记《物料存储卡》。 B、所有经品质IQC检验的物料，需依品质状态贴上对应的品质标签。 C、不合格物料执行到货拒收业务，系统参照《到货送检单》生成《到货拒收单》，采购员通知供应商到我公司办理退货取回业务，货物拉走时，供应商需在《到货拒收单》上签名。 4) 委外供应商送货，走委外管理模块到货业务，作业内容相同，查询送货对应的订单号为委外订单号。在办理采购入库时，入库的收发类型为“委外入库”。 5.2 生产退料 1) 生产退料，由车间物料员填写《退（补）料申请单》交由生产文员在系统制单，物料员凭系统单据号到仓库申请打印单据，具体退料操作流程请参照《生产物料管理规定》中要求执行。 2) 生产退料单打印出来后，由退料人将退料明细退回仓库，与提供退料明细，经部门主管审核，PMC部物控核准，由输单员系统制定《生产退料单》，再经货仓主管审核，由入库人将物料退回原材料仓. 3) 责任仓管员接收退料,并进行单据交接工作，如在交接过程中出现单与物不符或包装不合格予以打回，由入库人重新整理后再进行交接. 5.3 盈余入库 1) 各部门有多余物料入库时，由入库人提供明细，由部门主管审核，货仓主管核准，由输单员系统制定《入库单》，再由货仓主管核准；由入库人将物料整理好送往仓库. 2) 责任仓管员接收入库,并进行单据交接工作，如在交接过程中出现单与物不符或包装不合格予以打回，由入库人重新整理后再进行交接. 3) 仓管员按品管部做出的判定的结果，进行对物料的规放，良品放置储位区，并作良品入库账； 5.4 完工入库 1) 生产完工入库先由入库人提供入库明细，经输单员系统制定《产成品入库单》经部门主管审核，品保部确认，由PMC生管或货仓主管核准后，由入库人将完工之半成品或成品运送到责任仓库。 2) 样品完工入库先由入库人提供入库明细，经输单员系统制定《入库单》经部门主管审核，货仓主管核准，品管部确认，由入库人将完工之样品送至责任仓库。 3) 责任仓管员进行交接动作，并严格按照物到单到的原则执行入库手续，并审查单据入库的仓库名称是否正确？确认无误后签单办理入库并记账。 5.5 客户退货 1) 营销部接客户退货通知后，安排司机将货拉回公司，由仓管安排人员将货卸到退货区。 2) 责任营销人员在退货区内核清品名、数量及退货原因后，从系统制定<<客户退货单>>，营销总监审核后由责任营销人员凭<<客户退货单>>在退货区点交给成品仓管员，目标工作时间为货到退货区后8工作小时之内。(系统制单时注意入仓区为不良品仓) 3) 成品仓管员按<<客户退货单>>上所列品名、数量点核后，将货物收至货仓不良品待处理区，并在货物上标识出退货日期，同时以点核后<<客户退货单>>登入客退品账，目标工作时间为点收后1工作小时之内。 4) 单据处理：成品仓管员签收<<客户退货单>>后，货仓留两联,其中一联为仓库入账凭证，另一联由成品仓管员在入账后1小时内送货仓文员登记后交成本会计，营销人员留两联，一联为营销人员自己留存，另一联由营销人员交公司账务中心作为财务中心作账凭证。 5.6 套料出库 1) 输单员依生管发出的《每日生产计划》或其它书面通知后，系统制定并打印《物料套料单》，由物料计划员核准，交付相关仓管员进行备料。 2) 责任仓管员依“套料单”内容进行备料，备好后及时通知相应物料员进行交接，并严格要求确认无误后在料单上签名确认。 3) 仓管员进行物料发出登账。 5.7 部门领料 1) 各部门领料，由领料人提供领料明细，经领料部门主管审核，货仓主管核准后，由输单员系统制定《出库单》。 2) 《出库单》再经货仓主管审或账务员审核后，相关仓管员才予以发料，并进行物料发出登账。 3) 单据要求注意检查出库库别是否正确? 5.8 生产补料 1) 生产部因各种原因需补料时，须先将损耗之物料退库，然后提供补料明细，经部门主管审核，PMC物管核准后，经输单员系统制定并打印《生产补料单》，再由货仓主管或账务员审核，相应仓管员给予发料，并进行物料发出登账。 2) 补料数量超过该材料的损耗比率时，需经过PMC部门经理核准。 3) 考虑生产及时性完工，补料可以先补后退，但制令完成后必须在两天内将物料退库。 4) 单据要求注意检查出库库别是否正确? 5.9 外发作业 1) 当有材料、半成品、成品需外发加工时，需先由PMC物管制作生产订单，由输单员依生产订单要求系统制定《外发加工单》。 2) 《外发加工单》需由货仓主管审核后，交仓管员进行备料。 3) 外发物品配备后，送品管部IQC检验后。由采购部通知加工厂商过来办理交接手续。 4) 双方交接后，确认无误后，由采购、加工厂商、仓管员进行签单，并由仓管员开出物料放行之《通知单》，由货仓主管审核，PMC经理核准,加工厂商凭《通知单》将物料领走。 5) 单据注意出库库别，并在单据上必须体现外发生产订单号。 5.10 成品出货 1) 营销员系统制定《送货单》经财务应收审核，货仓主管核准后转责任仓管员发货，并进行成品发出登账，具体作业详见《销售发货作业指导书》。 5.11 转仓作业 1) 当库存物料需在不同仓位之间转换时，由责任仓管员提供转明细，由货仓主管审核，经输单员系统制定《内部调拨单》即可。 2) 单据必须详细注明转入与转出库别及原因。 5.12 库存重检作业 1) 各仓管中在每月5号依《物料库存期限一览表》中规定，对在库材料进行整理，将超出“库存期限”之物料列出，登录于《超库存期限物料明细表》，经货仓主管审核，品管主管核准. 2) 责任仓管员依核准后的《超库存期限物料明细表》中内容开出《IQC检验报告》或《成品验货报告》送交相应品管进行重检，检验完成后，品管在物料包装上做出重验标识，并将结果录入《超库存期限物料明细表》检验结果栏内。 3) 因工程更改或其他原因导致物料需作重检时，必须由品保部发出《联络单》责任仓管开出《IQC检验报告》或《成品验货报告》送交相应品管检验，品管将检验结果反馈PMC物管。 4) 若库存重验结果为不合格，则责任仓管员进行转仓作业，将物料转入“不良品仓”，并执行采购退货操作。 5.13 一进一出物料作业 1) 对于一进一出物料，各部必须把原始《请购单》仓库联放在收料中心，收料中心仓管员收料时，必须核对《请购单》明细，录入系统时要求以新增方式进行，物料名称为“一进一出物料”，具体物料名称在备注栏里面详细注明，同时《送货单》号，必须填写完整,走单手续同采购入库。 2) 一进一出物料必须即时由申购部门到仓库领取，由输单员系统制定《出库单》，单据上物料名称栏称为“一进一出物料”， 具体物料名称在备注栏里面详细注明，走单手续同各部领料。 6.0 【记录】 《物料套料单》、 《IQC检验报告》、 《送货单》、 《入库单》、《出库单》、《联络单》、 《每日生产计划》、 《仓库库存卡》、 《厂商异常通知单》、《账本》、 《请购单》、 《库存期限物料明细表》、 《采购退货单》、《库存期限一览表》、 《欠料表》、 《外发加工单》、 《物料采购周期表》 7.0【相关文件】 《物料点数作业办法》、《与顾客有关过程控制程序》、《成品出货作业指导书》《收料中心运作规定》、《仓库进出管理规定》 8.0 【附件】无 |
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