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用友U8固定资产模块操作如下所示： 固定资产初始设置 一、启用固定资产系统： 主要折旧方法平均年限法； 折旧分配周期为1个月； 资产类别编码长度：2-1-1-2 自动编号（类别编号 序号，序号长度3位）； 与总帐系统进行对帐科目 1501 固定资产 1502 累计折旧； 对账不符不结账。 二、基础设置： 选项修改： 在“系统菜单—>设置—>选项—>与财务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501” 累计折旧缺省入账科目“1502”。 固定资产类别： 01.房屋建筑物；02.专用设备；03.交通设备；04.办公设备 使用状况：默认系统设置 增减类别：默认系统设置 部门档案及对应折旧科目： 部门 折旧科目 0101 总经理办公室 550204 0102 财务部 550204 三、录入原始卡片 在“系统菜单—>设置—>卡片—>录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料： 名称类别规格部门存 放 地 点 使用年限开始使用日期原值累计折旧残值率 办公楼012000平方多部门办公室30年1999-10-0173万71276.395％ 奥迪车03ST2000总经办总经办10年2000-01-0125万69270.835％ 电脑04联想天鹤财务部财务部4年2001-06-01130004728.753％ 合计993000145276 注：原始卡片增加方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片均为“平均年限法（一）”。 办公楼各部门的使用比例为：总经办“60%”，财务部“40%” 四、日常业务 1、业务类型（一）：日常操作——资产增加（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产增加”菜单中录入新增资产。） 当月29日购进笔记本电脑一台，价值为18935.86元，型号SY50，属于专用设备，财务 部使用，使用年限4年，净残值率5％，平均年限法 相关凭证 借：固定资产 18935.86 贷：银行存款——工行存款 18935.86 五、计提折旧 1、计提折旧—在“系统菜单—>处理—>计提本月折旧”菜单中行进操作。 相关凭证 借： 管理费用——折旧费/总经理办公室 管理费用——折旧费/财务部 贷：累计折旧 2、业务类型（二）：日常操作—资产减少（在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产减少”菜单中操作。） 当月29日将奥迪车出售，收回7.8万元，支票结算，并生成凭证。 相关凭证：（1）借：累计折旧 固定资产清理 贷：固定资产 查询原值及累计折旧一览表。 六、结账： 注：结账时，先应把总账中的凭证审核、记账后，固定资产系统才能结账 |
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