6
、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任。
7
、商品入库后，库管应按商品类别、进货批次分类存放，并填制标签。
8
、领用物品应由领料经手人填制
“
出库单
”
，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，
库管员方可发货，并填制
“
出库单
”
，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留
登记库房账，另一联按存货类别汇总于第二天送财务。
9
、所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
10
、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时
打申购单，经总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度
为了加强各店面的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1
、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2
、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的商品，应
另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1
、存货盘点包括手机、电脑、配件、固定将、低值易耗品、库存商品等。
2
、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3
、盘点人员：
（
1
）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
（
2
）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。
盘点人员盘点当日一律停
止休假，并按时到达盘点地点。
4
、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5
、所有盘点数据必须以实际清点数量为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6
、盘点完毕，盘点人员应填制
“
盘点表
”
，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留
存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
本规定自颁布之日起实施，本规定的解释权归总经办
