|
临近一年一度的汇算清缴季，为了帮助大家迅速进入状态，申报姐近期会集中推送一些关于企业所得税汇算清缴的处理办法。建议先学习“战术”，再实际操练。 汇算清缴申报一直持续到今年5月底，非申报期也能报送的，因此建议大家错峰申报，申报期结束后再操作。 本月申报期，大家遇到一些问题，我们今天就来看看如何解决—— 1 汇算清缴的报表、年度会计报表以及关联业务往来表在哪里？ 申报姐回答 您可以在申报软件主界面中点击【填写】，在【税费申报】中新增“居民企业所得税年度申报”这张报表。  年报会计报表以及关联业务往来表在【资料与信息】中新增即可（如下图所示）。  2 年度汇算清缴报表的A000000基础信息表里“103资产总额”可以修改吗？ 申报姐回答 可以修改，点击右上角“修改”按钮即可修改（如下图所示）。修改时千万要注意，“103资产总额”一栏的单位是“万元”，不要写错了。  3 关联业务往来报告年度申报无法保存，保存后打开需要重新填写，或者一直申报失败，显示“1010030092000002：出现系统级异常，需联系系统运维人员进一步分析处理”。怎么回事呢？ 申报姐回答 关联业务报表不是必填项，没有关联业务的企业，无需填写。 如果一定要填写，关联业务表的《报告企业信息表》里“200”、“300”和“400”部分的空行全部删除再申报。  也有小伙伴后台分享说，遇到这个问题时，重新操作了一下更新核定就可以了，大家可以试试。 4 新建账户、发送报表等操作步骤中遇到提示“XXXX按渠道申请立牌失败”（如下图所示），前面四位是一个代码，有“8001”、“8905”、 “9005” 以及“8104”等几种。遇到这个提示怎么办？  申报姐回答 这一般是服务器繁忙造成的，建议换个时间再操作。 5 填写或者发送操作时，【填写】和【发送】全是灰色的，无法操作（如下图所示）。怎么回事？  申报姐回答 1、填表前一定要先更新核定！ 2、填写表格，建议从左上角【填写】进入。 |
|
|
