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目 录 1***连锁总部组织11 2拓展管理16 2.1选址手册16 2.1.1选址模型简介16 2.1.2选址总流程17 2.1.3城市布局18 2.1.3.1城市布局流程18 2.1.3.2城市布局操作内容与规范、操作方法工具与成果示例19 2.1.4社区评估24 2.1.4.1社区评估原理24 2.1.4.2社区调研流程27 2.1.4.3社区调研操作内容与规范、操作方法工具与成果示例28 2.1.5店址评估30 2.1.5.1店址评估原理30 2.1.5.2店址评估流程33 2.1.5.3店址评估操作内容与规范、操作方法工具与成果示例34 2.1.6执行流程规范35 2.1.7附表36 2.1.8表-1行政地区背景资料表37 2.1.8.1表-2 城市布点计划表0 2.1.8.2表-3社区经济力（消费能力）评估表1 2.1.8.3表-4社区竞争力（竞争环境）评估表1 2.1.8.4表-5社区发展性(未来成长)评估表2 2.1.8.5表-6社区综合评估表3 2.1.8.6表-7目标店周围环境评估表3 2.1.8.7表-8目标店内部评估表4 2.1.8.8附表1 人潮流动抽样表4 2.2建店作业管理6 2.2.1建店作业6 2.2.1.1建店流程6 2.2.1.2装修质量管理流程7 2.2.1.3工程费用管理流程8 2.2.2建店操作规范8 2.2.2.1装修商评估选择8 2.2.2.2建店工程招标10 2.2.2.3门店VI设计规范11 2.2.2.4装修报备规范11 2.2.2.5门店测量规范11 2.2.2.6装修图纸规范要求12 2.2.2.7装修方案制定规范12 2.2.2.8装修实施要求12 2.2.2.9装修验收规范14 2.2.3工具表单14 2.2.3.1附表1：建店作业计划流水表14 2.2.3.2附表2：装修费用清单15 2.2.3.3附表3：装修材料要求表17 2.2.3.4附表3：装修实施计划进度表17 2.2.3.5附表4：工程验收作业表18 附件1：店面装修合同19 2.3展店手册23 2.3.1展店方案23 2.3.1.1***连锁展店方式23 2.3.1.2***连锁加盟展店规划24 2.3.1.3加盟申请条件26 2.3.2加盟商管理流程27 2.3.2.1加盟流程27 2.3.2.2加盟终止流程28 2.3.2.3加盟续约流程29 2.3.2.4加盟商设立分店流程30 2.3.3申请加盟商分析报告31 2.3.3.1***连锁加盟申请调查表31 2.3.3.2申请加盟商可行性分析报告35 2.3.4工具表单37 2.3.4.1附表1：加盟申请审批表37 2.3.4.2附表2：加盟店结束营业跟进表38 2.3.4.3附表3：续约/关闭分析报告39  2.3.4.4附表4：续签新约通知41 2.3.4.5附表5：新开分店签约通知42 2.3.5附件1***连锁加盟特许合同43 2.3.6附件2商业特许经营备案管理办法49 2.3.7附件3商业特许经营管理条例51 2.3.8附件4商业特许经营信息披露管理办法54 3物流管理57 3.1物流中心组织架构规划57 3.2物流管理关键流程规划64 3.2.1物流系统规划工作流程64 3.2.2总部采购计划制定流程图66 3.2.3中央采购作业流程图68 3.2.4总部商品定价及销售激励流程图68 3.2.5门店订货作业流程69 3.2.6大宗折扣制定流程70 3.2.7价格变动流程71 3.2.8新品引进流程71 3.2.9旧单品淘汰流程73 3.2.10供应商引进与续签合同流程74 3.2.11陈列流程76 3.2.12门店巡查流程77 3.2.13收货作业流程78 3.2.14库存管理流程80 3.2.15配货管理流程81 3.2.16配送管理流程82 3.2.17返仓管理流程83 3.2.18返厂管理流程84 3.2.19OEM采购管理流程85 3.2.20OEM收验货管理流程86 3.3采购管理制度与标准87 3.3.1商品分类及条形码管理规范87 3.3.2新品引进审批规范88 3.3.3旧品淘汰审批规范89 3.3.4价格管理规定90 3.3.5价格变动管理92 3.3.6供应商资格管理办法93 3.3.7供应商动态评估规范97 3.3.8供应商退出机制99 3.3.9商品陈列管理办法101 3.3.10分部物流管理制度104 3.3.11门店商品收发操作规范104 3.3.12门店送货流程管理规规范106 3.3.13门店订货、补货管理规范107 3.3.14分部及门店盘点管理规范116 3.3.15样机管理规范119 3.4仓储管理制度127 3.4.1收货管理规范127 3.4.2库房管理规范127 3.4.3配货管理规范129 3.4.4配送管理制度129 3.4.5运输管理规范129 3.4.6车辆管理规范130 3.4.7配送员管理规定131 3.4.8退换商品标准132 3.5物流成本控制132 3.5.1物流配送成本的监控132 3.6附录：相应表单133 3.6.1合同修订通知单133 3.6.2物流成本核算表134 4服务管理135 4.1***会员制度整体规划135 4.1.1会员制的关键成功要素135 4.1.2满足会员制成功要素的重要模块135 4.1.3***会员制运作逻辑136 4.2***会员服务组织结构136 4.2.1组织架构136 4.2.2主要部门职能136 4.2.2.1规划部136 4.2.2.2系统工作部137 4.2.2.3会员俱乐部137 4.3***会员制方案设计137 4.3.1会员权益与特色服务137 4.3.2会员积分计划139 4.3.2.1银卡会员139 4.3.2.2金卡会员140 4.3.2.3钻石卡会员140 4.3.3会员入会140 4.3.4会员退会140 4.3.5***会员制方案实施141 4.3.5.1***会员开发管理141 4.3.5.2会员招募操作规范143 4.3.6***会员运作管理146 4.3.7策划会员活动流程框架146 4.2.7.1 活动总结操作规范153 4.3.7.2会员关系维护154 4.3.7.3电话回访158 4.3.8门店日常会员服务管理（参见《门店顾客服务手册》）161 4.4***会员制后台管理161 4.4.1沟通管理161 4.4.1.1俱乐部刊物161 4.4.1.2俱乐部网站与邮件管理161 4.4.1.3会员热线161 4.4.2物料管理与制作161 4.4.2.1会员卡式样161 4.4.2.2会员物料管理161 4.4.3***会员数据库管理162 4.4.3.1会员数据库结构设计162 4.4.3.2数据分析加工163 4.4.3.3会员业务财务分析168 4.5附件168 4.5.1相关法律法规168 4.5.2***会员俱乐部章程168 4.5.3会员协议171 5营运管理173 5.1营运管理职责173 5.2营运管理流程174 5.2.1营运计划制定及执行流程174 5.2.2区域营运例会流程175 5.2.3区域营采沟通与协调流程176 5.2.4区域促销计划的制订与执行流程177 5.2.5连锁店运营手册管理流程178 5.2.6开店作业流程179 5.3营运管理规范180 5.3.1营运计划制定规范180 5.3.2区域营运例会管理规范181 5.3.3区域营采沟通与协调管理规范182 5.3.4区域促销计划的制订与执行规范183 5.3.5店面运营手册执行及管理规范195 5.3.6开店作业操作规范199 5.3.6.1开业前拓展操作规范199 5.3.6.2人员配置要求199 5.3.6.3卸货操作规范200 5.3.6.4电脑安装操作规范（参见***电脑安装说明书）200 5.3.6.5开业宣传、布置物要求示例200 5.3.6.6开业前日准备工作规范202 5.3.6.7开业日期选择规范203 5.3.6.8嘉宾邀请规范203 5.4营运检查制度203 5.4.1加盟店考核管理规范203 5.4.2连锁店标准检查与监督规范204 5.5工具表单206 5.5.1表一、《合同执行情况评估表》206 5.5.2内部作业管理情况检查表206 5.5.3店面状况检查表207 5.5.4人员作业情况检查表208 5.5.5店铺卫生情况检查表211 5.5.5.1开店计划流水表212 5.5.5.2开店流水作业进度跟踪表（新店开业筹备负责人用）213 5.5.5.3开店准备工作通知单（新店开业筹备负责人用）216 5.5.5.4政府申请作业表216 5.5.5.5开业庆典活动流程217 5.5.5.6开业庆典作业检查218 5.5.6附件1消防审批准备材料220 5.5.7附件2工商营业执照办理准备材料220 5.5.8附件3组织机构代码证办理准备材料220 5.5.9附件4门店商品、促销物品清单220 5.5.10附件5门店办公用品清单221 5.5.11附件6税务登记证办理准备材料221 6人力资源管理223 6.1人力资源管理职责223 6.2人力资源运营流程224 6.2.1人力资源规划流程224 6.2.2职位分析流程226 6.2.3招聘管理流程227 6.2.4门店人事管理流程229 6.2.5目标与业绩管理流程230 6.2.6培训管理流程231 6.3人力资源管理规范233 6.3.1人力资源规划规范233 6.3.2职位分析及培训履历设计规范236 6.3.3终端人员招聘管理规范238 6.3.4绩效管理规范245 6.3.4.1区域负责人考核制度245 6.3.4.2门店考核目标与绩效管理规范248 6.3.5培训管理规范253 6.4工具表单253 6.4.1表一、职位说明书维护申请表253 6.4.2表二、职位说明书模板254 6.4.3表三、区域公司年计划完成情况与总结（模板）257 6.4.4表四、直营店考核指标参考258 6.4.5表五、店长工作能力评估说明表259 6.4.6表六、店长工作能力评估表260 7财务管理262 7.1.1财务管理系统职责262 7.1.2总部财务中心组织架构及职能262 7.1.3总部财务中心的岗位职责263 7.1.3.1财务部部长263 7.1.3.2总账会计岗位职责264 7.1.3.3门店会计岗位职责265 7.1.3.4出纳岗位职责266 7.1.3.5审计岗位职责266 7.1.4分部财务部组织架构及职能266 7.1.5分部财务部的岗位职责267 7.1.5.1财务经理岗位职责267 7.1.5.2会计岗位职责267 7.1.5.3出纳岗位职责267 7.2财务作业流程269 7.2.1年度财务预决算编制流程269 7.2.2年度预算执行与修改流程270 7.2.3资金计划管理流程271 7.2.4成本费用控制流程271 7.2.5财务分析管理流程273 7.2.6财务控制体系运作流程274 7.3财务管理规范275 7.3.1财务预算管理规范275 7.3.1.1目的275 7.3.1.2范围275 7.3.1.3相关程序管理文件275 7.3.2货币资金管理规范275 7.3.2.1总部资金管理规定275 7.3.3流程277 7.3.4分公司资金管理制度279 7.3.5资金管理及内部结算的规定281 7.3.6库存现金管理281 7.3.7银行存款管理282 7.3.8备用金管理283 7.3.9应收及预付帐款的管理283 7.3.10成本费用管理规范284 7.3.11财务经营分析286 7.3.11.1财务分析的方法286 7.3.11.2财务分析的内容286 7.3.11.3财务分析撰写规定287 7.3.11.4财务分析指标289 7.3.11.5总部经营分析290 7.3.11.6单店经营分析293 7.3.12财务内控制度与规范297 7.3.12.1会计基础工作规范297 7.3.12.2填写票据和结算凭证的基本规定300 7.3.12.3促销活动财务管理规范301 7.3.12.4销售报表统计上报规定302 7.3.12.5商品的管理306 7.3.12.6商品调拨的管理306 7.3.12.7存货管理307 7.3.12.8营业收入管理307 7.3.12.9发票管理308 7.4财务检查制度310 7.4.1管理报表准确性、预算编制准确率的奖惩310 7.4.2财务内控制度考核实施细则310 7.4.3门店财务检查制度311 7.4.3.1岗位设置及人员安排311 7.4.3.2门店管理员和商品监控员的职责312 7.4.4加盟连锁店的财务管理制度317 7.4.5门店营业现金结算流程319 7.4.6会计巡查规范319 7.5工具表单320 7.5.1现金/银行存款收支日报表320 7.5.2现金日记账银行存款日记账备用金明细表320 7.5.3盘存单320 |
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