物控计划部管理规定

一）物料需求计划管理

一：物控计划部成立的目的：使本公司生产顺畅，各种物料能适时，适质，适量的满足生产需求。

二：物控计划部的存在精髓：不断料、不待料、不呆料、不滞料、不屯料、不积料。

三：物料计划部与各部门之间的关系流程图：

四、内容

1.物控部在接到又客服部门后下发生产任务单依据技术提供的BOM做物料需求计划。

2.物控主管/仓管根据物料计划、存量控制及库存（存放于外协单位的由采购负责人）查询情况申购物料。

3.售后备件量由售后部、技术部及采购部同时核定备件的最小库存量。

4.物控部结合生产任务单的物料用量、售后备件量、仓库库存量等整理出物料净需求计划。

5.接到生产任务单的第三个工作日，同时由生产部（生产计划）、采购部（采购计划）、物控部（物料计划）三方同时商定物料净需求的需求日期及承诺到货日期 。达不成一直协议的部分物料上报总经理，由总经验协调商定。

6.对物料实行定额管理，物料定额是物料使用数量控制的依据；也是物料计划与发放的依据。

7.用料部门持《领料单》领料，仓管员对照物料定额进行发料，对于既没有上级批准，又超出定额数量的《领料单》，应予退回。

8.在物料使用过程中，物控主管应对领料、用料、退料、补料等各个环节进行控制。

9.每批产品完成后，物控进行物料实际耗用统计，实际产品用量与有关BOM对比，并将实际用量与BOM不一致部分交与技术确认以便完善BOM表。

（二）物料的定额管理制度

一、目的

为了实现物料的定量控制、节约材料、降低成本，物料清单进一步完整，使物料控制有章可循。

二、细则

1.物料定额工作由物控部负责。

2.对于适用材料范围内的所有物料，均实行定额管理。

3.各生产车间领料员应按照物料定额（即BOM）指标领取和使用物料，仓库按定额发料。

4.生产车间在物料定额量用完依然不足时，可说明理由申请材料，补料按程序执行，首先由物料使用部门的调度提出申请，然后由领料员向技术反应申请，有技术责任人核实确认，差额由技术更改BOM表，并在领料单上签字，方可领取物料

5.对于生产急需的物料（新研发的产品），无完整的BOM表，应先向技术反应按照所发的图纸所用的原材料领取，并由技术签字确认。若得到技术许可的情况下，可先行办理出库领取物料手续，当天内技术补签均可；

6.对于人为的物料损失和浪费将追究责任。由生产部月统计并上报财务，按照<<质量奖罚规定>>进行处罚。

六、物料定额的过程控制

1.仓管员严格按照《领料单》的数量进行领、发料。

2.要做好物料发放的管理工作，每个人的领用数量、用途都要认真登记。

3 成熟产品清单，按照技术制定的材料清单BOM填写，对照领料表中的型材名称、规格型号，只填实际领用数量。

4新研发及非成熟产品，按公司统一购置的一式四联出库单填写，填写内容应包括：原料名称、规格、编码、单位、数量、领用部门、用途等内容，出库单要有责任技术员签字，并经生产负责人签字确认后，方可到仓库领取。

5售后服务原料的领取，需有售后服务部门出示的出库单，出库单上有完整的领取物料的名称、规格、编码、单位、数量、领用部门等内容，另外出库单必须有经办人签字，财务相关人员签字；

6设备返厂维修，按照<<关于售后返回件处理的有关规定>>执行。

7外协加工原料的领取，公司根据加工合同的规定，由采供部门根据加工合同，填制“外协加工物资出库单”，出库单上有完整的原材料名称、规格、编码、数量等，且具有加工为成品的物料名称、规格、编码和数量。经物控部审核后，由仓库据以发料。

8、仓库发货：

仓库保管员发料前，根据发料凭证上填写的物资名称、规格、编码、数量等内容，查对实物帐卡，核准无误并签字后，方可办理出库。

9、仓库对账：

财务对仓库对物控起监督和督促的作用，财务对仓库盘点出盘点清单，仓库按照盘点清单进行盘点，有盈亏部分及时查找原因，并填写申请调账处理；每半年进行一次清点盘库，清点盘库期间所有物料全部冻结，直至盘点结束。

10、处罚规定：

无论生产领用、非生产领用、外加工领用等，都要办理相关出库手续。无领料凭证，仓库不得发料。否则，仓库发料对保管员每次罚款5元。相应，生产人员、外加工人员不办手续用料者，每人次罚款5元；仓库未知，但生产私自用料，对生产处罚30元。未办理入库手续且无出库凭证，生产私自将物料领用，发现一次处罚50元，仓库对此不负任何责任。

（三）仓库管理制度

一、入库

1：材料入库

（1）保管员核对入库单上的物品的名称、规格、数量、编码是否完全完整统一，缺少任何一项或几项不得入库。

（2）若（1）完全符合保管员在入库上签字并注明接收日期。

（3）入库单上同时有入库人、保管员、质检员三方签字方可撕下做电子账目输入

2：半成品入库

（1）生产车间生产的零部件（主要是机加件及成品的焊接件）由生产责任人到仓库办理入库手续，名称、规格型号（图号）、单位、数量、编码且有质检检验签字方可办理入库手续。

二、 物资保管与保养

1、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、 要严格注意防火、防盗。

三、 出库

1、保管员发料应按领料单进行发料。

2、对生产退货物资由领料责任人办理退库手续，并由质检签字确认后，仓库做好标识，方可退库。

3、售后退货物资由售后责任人按照<<关于售后返回件处理的有关规定>>执行。

4、领料单填写不全的不可出库。

5、未办理入库手续且生产未经同意私自将物料使用，仓库不负任何责任。

四、清仓盘点

1）保管员应坚持实地逐一循环盘点法（财务下发盘点清单），循环盘点。年终进行全面盘点。

2）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导，申请调整仓库账目。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符。

3、每月第4个工作日前将上个月的物料库存上交财务。

4、仓库每个月整理出呆滞物料及报废物料清单

六、仓库工具管理

1）仓库常用工具一律不外借，生产及其他部门员工使用工具可以报购领取。领取的工具如需报废，则有领取人和部门主管填写报废清单，递交仓库，由仓库消除个人领取记录

2）非常用工具拔轮器、管钳等大工具允许从仓库借用，2日之内必须归还，如需继续使用，从仓库办理续借手续。（售后出差人员除外）

七、消耗品管理

1）劳保用品的领用在每个月上班的第2或3个工作日领取，可以是以班组的形式集体或是个人单独一次性领取。

2）气割等各种消耗品以旧换新。

八、其他

1）非仓库相关人员不得出入仓库。

2）钢材库下料之后下料人将型材放回原来的位置，边角余料放在边角余料放置区，以便下次下料。

3）车间进行整理5S时需要退库的物料，办理正规的退库单方可退回仓库；需要回收的标准件则需要分类放回相应的位置。乱丢乱放或是不进行分类直接扔到标准件货架旁的，发现一次对生产部罚款5元。交完罚款后必须将标准件摆放整齐。