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按照安财绩[2017]1号）文件的要求，结合我单位残疾人康复工作，残疾人就业扶贫工作，残疾人生活、残疾人居家托养、机动车燃油工作，残疾人残保金工作的经费专项资金的收支、绩效自评情况，现将2017年财政项目支出绩效评价情况汇报如下： 一、项目概况 （一）单位基本情况： 市残联市残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体 一、 我单位的主要职责是： （一） 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。 （二） 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，自尊、自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。 （三） 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动基业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。 （四） 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。 （五） 负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。 （六） 开展残疾人事业的对外交流与合作。 （七） 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。 （八） 承办市委、市政府交办的其他工作。 （二）．项目基本情况。 我单位残疾人事业运行残保金支出等经费专项资金专项业务支出，主要包括：残疾人事业运行残保金支出390万元,资金由中央，省，市本级财政安排，主要用于项目运作经费支出。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 按年初预算，我单位将上述资金细化残疾人就业技能培训经费支出，残疾人创业补贴支出，康复机构补助支出，残疾人体育活动补助，一户多残残疾人补助，残疾人居家托养，机构托养等八项支出，根据中央，省级经费支出要求，结合我局实际情况，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标，并依据财政制定的相关财经制度、政府采购法规及行政会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。 单位领导十分重视专项资金的使用，经常过问资金的项目的进展情况，后勤部门每个月都能按期编制报表，反馈项目的进展和质量监控情况，并给予公示。 截止2017年12月底，单位尚未发现有挪用、挤占专项资金的情况，整个项目资金使用率已达到100％。 （二）项目财务管理状况 我单位2017年项目经费总共1337.72万元，2017年10月工作经费到位率达到100%。目前已使用专项资金1337.72 万元 残疾人事业运行残保金支出390万元，支出实现率为100%。 我单位内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金审批规范、手续完整。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 1.选用的评价指标和评价方法 此项目评价主要采用比较法，从投入、过程、产出和效益三大方面尽可能地全面反映项目支出绩效。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。 投入方面(29分)：主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。 过程方面(30分)：主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。 产出与效益方面(41分)：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量残疾人各项补助数量，残疾人培训数量等来考查；产出的质量则主要培训率，群众满意率这几个方面来考查。 2.现场勘验、检查、核实情况 我单位高度重视绩效自评工作，单位各业务部门分工协作，通过组织调研、数据测算、准确地计算各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级指标得分为残疾人活动业务、残疾人生产生活，经费项目46分，45分 总得分91分，自评等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 通过项目的实施，我单位产出的数量、质量普遍达到了预期，均达成年初制定的绩效目标，各项检查评比中均能高分通过。 1.时效目标： 2017年资金全部到位，到位及时率达100%，已达到绩效目标。 2.成本目标： 残疾人慰问和各项残疾人事业均能按绩效目标100%的完成，总体完成情况良好。 3.数量目标： 完成补助残疾人康复机构5个，补助残疾人活动中心6个 4.质量目标： 提高残疾人生活满意度90%，完成率100%；总体完成情况良好。 5.社会效益及服务对象满意度目标： 提高残疾人生活水平85%；实现群众满意度90%，，总体完成情况良好。 （三）项目绩效分析 残疾人残保金支出项目 （1）.项目投入情况（权重30%），得分26分 财政项目资金投入不够及时、到位，，所以“时效情况”得分4分。 绩效目标设置合理、明确，指标明确性扣1分，得7分。 资金落实方面，成本控制率、资金到位率均能达到绩效目标，资金使用率扣1分，到位及时率扣1分，共得15分。 （2）.实施过程情况（权重30%），得分27分 业务管理方面：我局管理制度有效性扣1分，质量可控性扣1分，此项得7分。 财务管理方面：我单位能依据相关规章制度及行政会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，资金使用合理，利用率高，固定资产有专人管理，并建立了翔实的台帐，充分保障了资产的利用率，共得14分。 会计信息管理方面：我校的财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档，共得6分。 （3）.产出与效益情况（权重40%），得分38分 产出数量方面：设备维护实际完成率扣1分，完成及时率扣1分。此项共15分，得13分。 产出质量方面达标，得15分。 项目效益方面：提高残疾人生活水平，实现社会和谐基本达到绩效目标，得10分。 四、项目存在的问题和改进措施 （一）项目存在的问题 目前，我单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。 此外，我单位项目是包括全市范围的各项经费支出，所以有的项目进展缓慢，低于预期。 （二）项目改进措施 今后，我单位将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、教育部门的监管下，专项资金的在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。 进一步落实内控制度，深入开展政府购买社会化服务，切实引入社会化竞争机制也是我单位未来的一个努力方向，这样可以最大程度地节约项目资金，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。 五、下一步改进工作的意见和建议包括绩效管理工作改进意见等 下一步，我单位将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快我单位的发展步伐，做好群众满意的残疾人事业工作。 |
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