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一、性质：自我约束、自我诊断、自我完善的活动。 二、开展内审的目的： 1、通过自我检查，发现问题、解决问题。 2、促进内部交流、了解、合作，强化团队意识和整体的凝聚力。 3、锻炼内审员组织协调和分析判断能力，培养和发现一些理解力强、执行力好的人才。 4、促使企业质量体系持续改进以保持其有效性。 三、审核依据： 1、组织质量体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书）。 2、合同要求。 3、法律法规。 4、标准。 四、内审策划： 1、最高管理者重视与支持（强调领导作用）。 2、管代（或副总）亲自主持策划活动。 3、各职能部门管理人员参与（全员参与）。 4、组建内审员队伍（培训、学习）。 5、建立文件化的管理体系。 6、编制年度内审计划。 五、内审准备： 1、编制具体的审核日程（计划）。 2、安排内审人员。 3、进行具体的文件审核：强制内审员对自己负责部门的资料要熟悉。 4、编制检查表。 5、通知相关部门和人员。 六、现场审核： 1、首次会议。 2、审核过程。 3、撰写不符合项报告。 4、审核组开内部碰头会。 5、末次会议（总结）。 6、发放审核报告。 七、纠正措施与跟踪验证： 1、提出纠正措施建议。 2、落实或协助责任部门整改。 3、跟踪、验证纠正措施实施效果。 八、定期内审评价： 1、一年至少评价一次。 2、评价内容：内审效果、从内审发现的问题有无彻底解决。 3、内审结果及年度评价提交管理评审。 |
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