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第一章 目的 规定设备和设施的请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品实现的需求。 第二章 范围 本程序适用于公司所有与产品实现有关的设施和设备的管理。 第三章 权责 一 （副）总经理负责设施、设备配置的审批。 二 公务组负责与使用部门对生产与非生产设备的申购生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理，同时厂房，仓库及其配套设施的维修管理。 三 采购组负责设备、设施的采购。 四 使用单位负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。 第四章 作业程序 一 设施配置与管理 1 设施配置 （1）厂房的扩建、改装等事项均需（副）总经理决定。 （2）一般生产性辅助设施，由使用部门填写“请购单”交本部门主管确认后，公务组负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交（副）总经理批准。 （3）需外购的设施，由使用部门填写“请购单”，经（副）总经理批准。 （4）设施购回后或自制完成后，由采购组或公务组通知使用单位领取，并办理交接单位。 （5）办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由使用部门填写“请购单”，经（副）总经理批准后交采购组依采购程序购买。 （6）各部门按其类别在其固定资产台账上记录所使用的设施和设备。 2 设施的使用管理 （1）基础设施（包括厂房道路、消防器材、水、供电、供气、电话等设施）的使用，维护保养，维修按照“基础设施管理规定”执行。 （2）一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁；出现问题时，由工务组维修，修理情况记录在“设施、设备保管记录本”上。 （3）重要的生产性辅助设施，由工务组编写机器保养基准书、保养记录；使用部门指定专人按规定进行保养，出现故障时，由工务组修理，维修、保养、修理情况应记录在“机器故障记录表”上。 （4）行销部驾驶员负责业务车辆的日常维护与年检；驾驶员不能解决的故障，送厂外修理厂修理；年检、修理的情况应记录在“设施、设备保管记录本”上。 （5）电脑硬件，软件由资讯室电脑专员每月检查一次，自身不能解决的故障，由电脑专员联络送厂外维修。检查、修理情况记录在电脑软硬件维护记录表上。 （6）电话、网络系统等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁；一般故障由工务组排除；工务组不能解决的故障，由工务组联络外部人员修理，修理情况应记录在“设施、设备保管记录本”上。 二 设备（生产设备）配置 1 使用部门需要增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请。填写“设施、设备配置申请表”交本工序副理确认，最后交（副）总经理批准。批准后的设施、设备配置申请单由申请部门保管，并复印1份交工务组。 2 自制的设备由工务组负责制作，重要设备制作前应绘制图纸，图纸应由使用部门负责人审核，交（副）总经理批准。 3 外购的设备由使用单位填写请购单，经副理确认，协理审核，（副）总经理核准后交采购组依采购作业程序办理之。 4 设备购回后，采购组应通知工务组和使用单位，对购置的设备按照说明书及装箱单逐一进行清点，技术资料交总经理文管中心存档。 三 设备验收 1 设备的安装与调试由设备供应商负责，工务组与使用单位协助设备安装、调试。 2 设备安装试机后由工务组、使用单位进行验收，在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由使用单位填写设备验收单，并交本工序副理确认后交（副）总经理核准，设备验收单交工务组存档，同时对设备进行统一编号并记入设备台账，验收过程如有问题，应及时反馈给采购组及相关部门及时处理。 四 设备的使用管理 1 对设备实施按部门分类管理，按设备管理制度分部门管制，并在设备台账注明部门。 2 工务组负责编写设备保养基准书、安全操作规程、保养记录表、故障记录表。 3 操作员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养，定期保养方法，必须严格遵守有关的设备的安全操作规程，严禁违章操作。 4 对公司的主要生产设备，实行机长负责制；其他人员需使用设备时，必须征得本工序主管同意，并服从管理。 5 长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应对该设备行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。 6 设备维修，保养所需要的零部件，由使用部门直接申购。 7 检修中的设备需要挂上机器故障标示牌；报废的设备应挂报废牌；闲置的设备应挂“闲置设备”牌。 五 设备保养 1 应对设备进行必要的日常保养和定期保养，使用者负责日常保养和定期保养（填写“设备保养记录表”），按设备保养基准书中规定的内容进行。 注1：保养周期少于7天（不包括7天）的称日常保养，保养周期大于7天的称为定期保养。 注2：保养内容包括对设备的点检。 2 每年由工务组依当年度之生产淡季周期（2～3月，8～9月），于前一个月排订二次之机器维修计划。检修内容由使用部门申报，工务组主导，使用单位协助，检修前1～5天应通知生管课，以便其调整工作。 六 设备的维修 1 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具“维修申请单”及时通知工务组，由工务组进行维修或作出相应处理。 2 检修后的设备必须由使用部门负责人签字认可，检修情况及结论记录在“维修申请单”上，使用单位机台负责人同时还应填写该机台“机器故障记录表”。 3 公司内不能完成的维修，由工务组负责委外维修；委外维修后，由工务组织使用单位验收并填写“设备检修到”（如维修方有设备维修记录表，则由使用部门在其上面签字验收即可）设备维修记录表留存工务组存档，使用单位机台负责人同时还应填写该机台记录表。 七 设施、设备挪用 设施、设备移至其它部门使用时，由借用单位填写一式三联得机器设备挪用申请单，并由借入单位、借出单位、工务组负责人签字确认，交本工序副理核准，三方各执一份以备查。 八 设施、设备报废 1 生产设备的报废 （1）技术性能不能满足生产工艺要求各保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。 （2）设备报废由使用单位提出（填写设备报废申请单），经工务组负责人签署意见，交本工序副理确认后，最后由（副）总经理批准后报废。工务组应在台账中注明报废情况，报废的设备需挂上报废牌。 （3）能转卖的设备，由总务组报价，报（副）总经理批准后转卖；对不能转卖的设备，工务组应组织回收能用的零部件。 2 其它设施、设备的报废由使用部门填写固定资产报废单提出申请，部门经理审核后，交（副）总经理批准后即可报废。 九 设施，设备事故 一旦发生设施、设备事故，设备使用部门应及时报告工务组负责等有关单位（重大事故还应及时上报（副）总经理）；工务组在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故责任者，并采取必要的整改措施。 第五章 参考文件及附件 一 《设备管理办法》 二 《机器设备保养基准书》 三《生产安全操作管理规定》 四《工用具管理办法》 五《垫板管理规定》 六《请购管理规定》 七 采购作业程序 八 机器设备验收单 九 机器保养记录表 十 机器设备一览表 十一 _年_月份机器维修计划 十二 机器故障记录表 十三 机器设备报废申请单 十四 机器维修申请单 十五 设施、设备台账 十六 机器设备挪用申请单 十七 消防设施查核记录表 十八 供电线路载流量测试记录表 十九 电脑软硬件维护记录表
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