跟大家讲个真实的讨债历程，对方其实是我的...

跟大家讲个真实的讨债历程，对方其实是我的一个老客户，德国人。从来都没想过在老客户身上也会出这种糟心事儿......

这个客户来自2013年的一条阿里询盘，

本来是很寻常的一次合作经历，像通常的成单过程一样，“询盘-报价-讨价还价-下单”，淡如流水。

13年开始合作后，一直返单老产品，量还可以，一年几个柜子，没什么出奇的地方，下定金，发货，收款，寄提单。

看着量还可以，想扩大下产品线，时不时的推荐些新款，发送给客户，按照客户的邮件反馈做一些备忘，然后进行调整，重新跟踪。

大致就这么周而复始，也以为应该就是这么下去了。

直到2017年有两个柜子出了以后，一直没付款，期间时不时提醒客户付款，可是货到港口，客户都没有收到余款。

当时我已经临近产期，告诉客户希望可以在我请假前付清，以便尽快寄出提单给客户，然并卵，客户到我开始产假了仍然没有付款。

于是，此客户移交老板跟踪，老板跟我说，他有个很好的德国代理朋友，可以帮忙。

便安心生孩子去了。

然5个月产假回来后，问及客户，老板满面怒气的告诉我那个客户就是个骗子，大骗子，他的德国代理打电话过去，各种找理由。

所以老板决定，先骗客户付一个柜子余款，然后不放货给他，要客户再安排下一个柜子的余款，才两个柜子一起放提单。

款到，不放货，客户大怒，各种生气和威胁，还说我们PI无回签，他们不要货不付款了，我们打官司也赢不了，并让货代来联系退柜子事宜。

此时，双方关系破裂。

但，我觉着不是骗子，合作了三年多，突然不付款，猜测大概是遇到了资金问题。

于是发了邮件给他,邮件中告知他:

1.我产假回来了，并表示对此时双方紧张的关系很震惊。

2.告诉客户我的态度，自然陈诉当前双方情况

3.因猜测客户是现金流问题，鉴于之前的了解(同第一张图分析)，知道他对我们的产品是认可的。
明确跟他说，困难的时刻总会过去，我们没必要这么僵持着，未来生意还很长，我们还有合作的可能，都是为了钱。

用于达到缓和双方关系的目的，先从愤怒的情绪中拉出来，我们先沟通嘛。

客户回信,收到确认，确实是现金流问题。

我们有我们的担心，客户也有客户的担心。

'我付了一个柜子款，你不放货。我怎么再付款?付了不放货怎么办？''

于是，跟老板申请先放一个柜子给他。

另，鉴于之前客户说他PI无回签，即使去告，也是败诉，所以一物换一物，我要留证据，以防万一。毕竟，我也不知道他具体现在到底什么资金状况。

告诉客户，我电放柜子给你，可以。

但是请给我们保函，保证余下柜子会付余款，并请先打一部分定金过来。(ps由于工厂做错货问题，新补柜子，无定金)

协商后，客户表示同意。

定金和保函到了以后，我们放单，并且跟客户约定余柜付款时间12.05，我们愿意给他时间去筹集资金。

12.02期限到，发邮件提醒，客户不回。再发，又没有消息，我也怒了。

既然如此，那就来硬的。

Google出来客户各种信息，mail group给他。

邮件有三:

1.客户的仓库图片，详细工商信息，组织架构，并告知只是部分资料，我们还有其他你们公司详细资料哦以及表明态度。

2.给客户他们的各个网店链接，包括网店成立时间，品牌，还有他们marketing的联系人等等都告诉他

3.发当地法律条文号，告诉客户德国2007年第864号条款规定怎么怎么样的，而且这次我们有书面证据在手，处于上风。

并给客户做方案，选择，一.二.三....

我想这样一群邮件123过去给客户，一定是可以起到震慑作用的，其中各厉害关系他也看得清清楚楚。

果然，一直发信石沉大海的他回信了。

然后告诉客户，由于超期我们要加收汇率差费用，客户回复说ok，付余款时也确实加了addtional charges.

月底最后一个工作日客户付款了，至此这个经历了一个产假的欠款收回，也算是告一个段落。

18年四月份，客户主动来询问是否要back into business. 

我说好，并询问了资金问题，他说一切安好了。

但是鉴于当时的汇率情况，以及去年原材料的疯涨，没合作成功。

后来又来联系了，并新下了一单，想起了过完的点点滴滴，所以做个回忆录。

【总结】:

1.客户欠款，不一定就是骗子，有时候可能是遇到资金周转问题

2.人性总是贪的，知己知彼，对症下药

3.了解下当地法律文书也是有很大的帮助

4.福祸相依，出现问题，不一定就是坏事，也许成为增加彼此的了解和信任契机

共勉。