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组长审核表 | 类别 | 严重性 | 问题点 |
人 | H | 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 | | H | 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) | | M | 作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可） | 不合格品
管理 | H | 不合格品是否被正确标识 | | H | 不合格品是否被隔离在指定区域 | | 标准工作 | M | 作业标准、检查标准书是否在现场合理保管 | | 日常点检 | M | 工位上日常点检是否每日进行，并维持最新记录 | | 生产/过程放行 | M | 设备状态标识是否清楚 | | M | 首件是否清晰辨认，并保证其有效 | | M | 模具更换后首件是否保留 |
监控记录 | M | 现场巡检是否按频次要求实施，并记录 | | H | 现场要求作业员确认的所有点检项目是否按照频次及记录要求实施，并且记录结果满足要求 | | 测量系统 | M | 标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内 | | M | 现场标准样件及量具是否按照操作标准使用 | 防错
| H | 所有的返工返修是否给予了记录 |
主管审核表
| 类别 | 严重性 | 问题点 | | 人 | M | Level1分层审核事项是否得到验证 | | H | 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 | | H | 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) | | M | 作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可） | | 原材料 | M | 先进先出是否得到重视，批次号管理记录 | | M | 包装/放置是否被定义，能否清晰识别 | | L | 标签信息(根据路径,数量和检验状态,等)是否合理 | | 不良品 | M | 合格产品是否摆放在正确位置 | | H | 不合格品是否被正确标识 | | H | 不合格品是否被隔离在指定区域 | | M | 不合格产品是否被收集并通过适当的方式进行分析 | | 返工 | M | 该过程是否有返工操作 | | M | 是否有返工作业指导书，并严格执行 | | 标准工作 | L | 作业员是否按照作业指导书进行标准操作 | | 预防性维护 | M | 模具、工装设备是否按计划进行维护保养，并记录 | 生产/过程
放行
| M | 工艺参数被正确的设定（尺寸）/记录与标准是否一致 | | M | 工艺参数的变更按照规定的程序进行并被每次记录 | | M | 首件是否清晰辨认，并保证其有效 | | H | 是否做了首件检查，及相关记录 | | 控制计划 | M | 评估测量技术是否合理、样品数量、抽样频率、控制方法、反应计划，并保留相关记录 | | FTQ（不合格品控制） | M | 操作员记录不合格产品的数量进入监控表(报警限制表),记录存在和实际匹配? | | H | 如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录 | | 测量系统 | M | 标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内 | | M | 现场标准样件及量具有无按照标准使用 | | 防错 | H | 对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录 |
部门经理
| 类别 | 严重性 | 问题点 | | 人 | M | Level1分层审核事项是否得到验证 | | H | 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 | | H | 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) | | M | 作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可） | | 原材料 | M | 先进先出是否得到重视，批次号管理记录 | | M | 包装/放置是否被定义，能否清晰识别 | | L | 标签信息(根据路径,数量和检验状态,等)是否合理 | | 不良品 | M | 合格产品是否摆放在正确位置 | | H | 不合格品是否被正确标识 | | H | 不合格品是否被隔离在指定区域 | | M | 不合格产品是否被收集并通过适当的方式进行分析 | | 返工 | M | 该过程是否有返工操作 | | M | 是否有返工作业指导书，并严格执行 | | 标准工作 | L | 作业员是否按照作业指导书进行标准操作 | | 预防性维护 | M | 模具、工装设备是否按计划进行维护保养，并记录 | 生产/过程
放行
| M | 工艺参数被正确的设定（尺寸）/记录与标准是否一致 | | M | 工艺参数的变更按照规定的程序进行并被每次记录 | | M | 首件是否清晰辨认，并保证其有效 | | H | 是否做了首件检查，及相关记录 | | 控制计划 | M | 评估测量技术是否合理、样品数量、抽样频率、控制方法、反应计划，并保留相关记录 | | FTQ（不合格品控制） | M | 操作员记录不合格产品的数量进入监控表(报警限制表),记录存在和实际匹配? | | H | 如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录 | | 测量系统 | M | 标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内 | | M | 现场标准样件及量具有无按照标准使用 | | 防错 | H | 对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录 |
总经理：
| Nr. | 类别 | 严重性 | 问题点 |
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| | 1 | 人 | M | Level 2&3分层审核事项是否获得及时关闭和确认 | | 2 | H | 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 | | 3 | H | 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) | | 4 | 不良品 | H | 不合格品是否被正确标识 | | 5 | H | 不合格品是否被隔离在指定区域 | | 6 | 生产/过程
放行 | H | 是否做了首件检查，及相关记录 | | 7 | FTQ（不合格品控制） | H | 如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录 | | 8 | 防错 | H | 对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录 |
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