劳保品报销制度

劳保品报销制度

管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,

报销流程

1．购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。

3．费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。