IATF16949体系文件：QP0806生产过程控制程序文件及全套表单

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1目的

通过对生产过程有效控制，确保工序有序流转，生产正常进行。

2范围

适用于集团生产型公司。

3 定义

3.1特殊工序：工序的加工质量不易控制或不能通过其后的检验和试验得到验证的工序。(如：热加工、焊接、探伤等)

3.2关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括形成关键、重要特性的过程。(如：气检、性能试验等)

4 职责

4.1生产部门：负责组织本公司生产过程管理与控制的归口管理。

4.2质量部门：负责生产过程和产品的监视验证工作；

4.3技术部门：负责过程设计与开发工作（生产工艺流程、工程标准、作业规范、工装、刀具、检具等设计）。

4.4人事行政部门：负责员工的招聘、培训、考评等工作。

4.5采购部门：负责采购计划实施过程中的主材零件及零星零件的采购工作

4.6仓管部门：负责生产外协零件的配料收发工作和产品出入库管理。

4.7车间：负责本车间产品生产制造过程活动。

5 工作流程描述

5.1 过程流程图

5.2 工作要点简述

流程	工作描述	责任单位	使用记录
生产计划	5.2.1生产部门制定生产月、周、日计划给车间，具体按《产品交付控制程序》执行。	生产部门	《生产月/周/日计划》
生产准备	5.2.2生产车间按生产计划表提前3天准备材料和相关资源。 5.2.3生产车间正式生产前5分钟对设备、人员、材料、工装夹具、刀具、作业文件、现场5S等进行确认。记录为《作业准备验证表》、《设备点检表》 5.2.4新品生产资格确认按《APQP计划表执行》。 5.2.5现场质量管理人员/车间管理对生产准备情况进行检查，对相关记录进行校对/复核。	生产车间 设备、 质量部门	《作业准备验证表》 《设备、工、量、刃、辅清单表》《设备点检表》
调试、 首检	5.2.6操作员（调试员）按工艺提前对产品进行调试，达到工艺要求，调试完成后填写《调试记录表》/《首件三检制》，报现场检验员确认。 5.2.7新品首检确认由技术负责人进行现场确认，并制定样件。	生产车间 质量部门	《调试记录表》《首检记录本》
过程监视	5.2.8质量和生产人员通过分层审核的方式巡检、抽查生产过程的符合性并根据产能定期的进行产品和过程特性测量与检测，发现不合格时应及时报告并采取相应的措施。	质量、 生产部门	《生产流动卡》、《工艺参数记录表》、《巡检记录》
变化点及异常处理	5.2.9生产过程中材料、人员、设备、工装、刀具、工艺、测量工方法、环境发生变化，应进行4M变化点确认并记录。 5.2.10 车间发生突发事故时按《应急计划管理办法》执行。 5.2.11 生产过程异常处理见附录一：《车间异常处理流程图》	生产车间	Xbar-R图（变化点记录）、 《纠正预防措施表》
标识防护	5.2.11生产过程中的材料、半成品、成品及相关的设备工装夹具等均应做好相应的标识，具体按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。顾客财产应有明显的区分标识。 5.2.12生产部门负责依据规定的包装、盛具周转放置产成品，防止出现磕碰伤、污染、锈蚀。定期检查库存和跟踪发运过程产品防护工作； 5.2.13质量部门负责原材料入厂、过程、终检过程产品防护的监督； 5.2.14仓储部负责仓库物资的防护，具体按《仓储管理制度》执行。	生产车间 质量部门
终检	5.2.15质量部门《控制计划》和作业指导书中的项目进行检验，合格后车间办理入库。	质量部门	《终检记录台账》
绩效评价	5.2.16生产统计每日统计当日工料废、生产合格率、计划完成率，形成日、周、月的统计汇总。	生产部门	《工、料废统计表》、《生产合格率》、《生产进度表》

6支持性文件

6.1《文件和记录管理程序》

6.2《产品标识和可追溯性管理程序》

6.4《纠正与预防措施程序》

6.5《工量刃管理规范》

6.6《产品监视测量控制程序》

7记录表单

序号	文件名称	文件编号	保存部门	保存方式	保存年限	备注
1	生产月/周/日计划		生产部门	纸质	3年	借用
2	作业准备验证表		生产部门	纸质	3年
3	设备、工、量、刃、辅清单表		生产部门	纸质	3年	格式不限
4	设备点检表		生产部门	纸质	3年	借用
5	首检记录本		生产部门	纸质	3年	借用
6	生产流动卡		生产部门	纸质	3年	借用
7	巡检记录		质量部门	纸质	3年	借用
8	换刀记录表		生产部门	纸质	3年
9	纠正预防措施表		质量部门	纸质	3年	借用
10	工、料废统计表		生产部门	纸质	3年
11	生产合格率		生产部门	纸质	3年
12	生产进度表		生产部门	纸质	3年
13	终检记录台账		质量部门	纸质	3年

8附录一：生产异常处理流程图

9程序更改记录

序号	更改条款	更改依据（通知单编号）	更改人	更改日期	备注

编 制	审 核	批 准	发 布 日 期	生 效 日 期

表单

司名称：

车间			工序		操作者判定	检验员判定
人	操作者	操作证号	技能		/	/
机	设备点检	工装编号	刀具	量检具	/	/
料	材料类别	材料牌号	外观		/	/
法	产品名称	型号	作业文件	工艺单号	/	/
环	生产线/序号	周转方式	照明	现场5S	/	/
工艺参数	要求
	实际
设备参数	要求
	实际
其他	要求
	实际

注：判定结果符合打V，不符合打X。

文件名：QP0806生产过程控制程序

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