【体系文件】环境、职业健康安全监测与测量控制程序 环境、职业健康安全测量与监测控制程序 1目的和范围 对环境、职业健康安全运行指标和职业健康安全目标指标的实现进行控制，使环境、职业健康安全持续满足法律法规的要求。 适用公司环境、职业健康安全测量与监测管理。 2规范性引用文件 2.1《水污染物排放限值》 2.2《大气污染排放限制值标准》 2.3《工业企业厂界噪声标准》 2.4《一般固体废弃物管理》 2.5《危险废弃物管理规定》 2.6《个体防护装备规范》 2.7《呼吸防护用品的选择、使用与维护》 3术语和定义 无 4职责 4.1品质部：负责体系运行的整体监控，并将监控结果向总裁汇报。 4.2人事行政部：负责定期对职业健康安全目标、指标以及管理方案的完成情况进行监测，负责定期评价对有关法律、法规的遵循情况；负责对已采购的劳保用品进行质量监控。 4.3各部门：负责对环境、职业健康安全目标、指标以及管理方案的执行和过程监控。 5管理内容和要求 5.1污染物排放监测、测量 5.1.1具体标准值参照《水污染物排放限值》、《大气污染排放限制值标准》、《工业企业厂界噪声标准》、《一般固体废弃物管理》、《危险废弃物管理规定》等。 5.1.2人事行政部委托专业监测机构对公司生产生活过程中产生的废气、废水和噪声进行监测，如发现超标则按《EHS不符合控制程序》执行。 5.1.3人事行政部处理危险废弃物时，必须选择有危险废物处理资质单位并签订危险废物转移合同。 5.1.4人事行政部定期对废弃物进行变卖、统计，每月做成报表并对处理的量进行比较。 5.1.5人事行政部在管理评审时对污染排放进行合规性评价。 5.2特种设施及设备的检测 公司内机动车辆、特种设备及有关附属安全装置由有资质的机构定期进行检测，并出具检测报告。 5.3作业场所卫生检测 5.3.1公司内生产场所有害作业点由有资质的单机构每年进行检测，并出具检测评价报告。 5.3.2根据检测评价报告内容评估公司内的有害作业点，制定整改方案，通过变更材料、工艺或通过工程控制消除、降低作业场的有害因素。在未整改之前通过管理方案，如通过个体防护来降低作业人员的风险。 5.3.3制造部负责对有职业健康危害因素的岗位人员配发合适的个人防护用品并监督其使用。 5.4职业健康 5.4.1对从事高噪声、高温、辐射、化学品危害和有粉尘等危害因素岗位的员工职业健康检查。 5.4.2凡有职业健康危害因素的岗位人员，必须由行政安全部或人力资源部委托有资质的医疗机构进行岗前、在岗、转岗和离岗职业健康体检，并出具职业健康体检报告。 5.4.3制造部门负责对职业健康体检不合格的人员进行妥善处理。 5.4.4对已购回的劳保用品根据《个体防护装备规范》和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》等标准进行质量把关。 5.5公司内日常检查 5.5.1人事行政部定期组织对全公司进行综合安全检查，并做好记录；每月会议检讨。 5.5.2工厂各级管理责任人每天不定期检查生产现场情况，及时纠正违章，并做好记录。 5.5.4环境、职业健康安全发现的偏离目标和指标的问题执行《EHS不符合控制程序》。 5.6目标、指标和方案的监测、测量 5.6.1人事行政部根据有关的目标、指标及方案，形成《环境目标、指标考核数据统计表》进行监测和监控，如出现未按期完成目标、指标和管理方案的情况，进行原因分析并制定整改措施加予改进。 5.6.2人事行政部在管理评审时对目标、指标和方案进行合规性评价。 5.7方针合规性评价 5.7.1在管理评审时对环境、职业健康安全方针进行合规性评价，必要时进行修订。 5.8法律法规及其它要求监测、测量和合规性评价 5.8.1人事行政部每年根据监测报告结果和相关法律法规条文对企业法律法规符合性进行评审。 5.8.2评审结果需形成文件，报告体系与企业管理部，并作为管理评审的内容之一。 5.8.3人事行政部每年对相关方信息处理情况进行评审。 5.8.4如出现不符合或超标现象,则按《EHS不符合控制程序》处理。 5.9环境、职业健康安全体系内、外部审核及管理评审 5.9.1每年至少进行一次内部、一次外部环境、职业健康安全体系审核，以判定体系是否符合标准的要求和本公司的文件化规定。 5.9.2在管理评审时，对体系运行状况、内部外部审核、持续改进监测进行合规性评价。 5.10应急准备运行监测和评审 5.10.1公司内部组建义务消防队，由指定人员对所有的义务消防员进行消防知识培训。 5.10.2人事行政部每年组织员工进行应急演习，并根据演习结果进行分析评审。 5.10.3人事行政部每月对所有消防设施进行检查，并做成点检报告。 5.10.4针对点检中发现的问题及时报告人事行政部组织进行处理。 6相关文件 6.1《EHS不符合控制程序》 6.2《法律法规及其评价控制程序》 7相关记录 |
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