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企业是有一个一个部门、一个一个岗位构成，而流程是将这些部门串联起来并形成价值创造与传递的纽带，因此，流程管理、优化与再造，将成为企业实现最终战略目标的重要一环，流程管理指企业为了控制风险，降低成本，提高服务质量、工作效率以及对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争力进而达到利润最大化和提高经营效益的目的。 依据：《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》。 实现方式：（1）搭建流程框架：对企业目标、业务进行全面调研，搭建企业整体流程框架；（2）进行流程梳理：按照流程框架，逐一对企业涉及的二三级流程进行梳理，编制流程图与流程描述；（3）流程沟通讨论：针对编制的流程文件与涉及到的相关部门进行讨论沟通，咨询专家点评与会人员意见，重点关注跨部门的职责和接口/协同关系，破除部门壁垒；流程中涉及的表单模板是否体现了流程审核的要点；流程是否能够提升组织运作效率等。根据讨论结果形成流程文件的试行稿；（4）编制流程手册：根据沟通讨论后的流程文件试行稿，编制流程手册；（5）编制制度文件：根据流程手册编制配套的制度文件，达到企业管理的流程化、制度化、表单化、信息化的目标。 无们提供的工作成果：《流程手册》、《制度文件》。意义：（1）通过流程梳理、优化，支撑企业战略目标的实现；（2）形成整体的流程管理体系，提高部门间协作与沟通；（3）规范内部管理，降低管理成本，防范经营风险，提升管理效率。 |
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