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综合管理类 办公用品管理 资产管理 大肆浪费或利用职务上的便利牟取私利，索取、收受贿赂，接受吃请等 1.加强廉政教育，开展警示活动；2.制定案件销案审批制度，明确责任人；3.制定办公用品领用计划，定量包干使用 1．定期、不定期开展自查，发现问题及时处理； 2.严格执行相关制度和要要求；3.通过行风监督等形式发挥社会监督作用 1.严格落实责任追究制度； 2.对问题轻微者予以诫勉谈话，限期办结或限期纠正弥补； 3.对重大违规违纪问题，按照有关规定严肃查处，调离工作岗位； 4.需要移交的，移交司法机关查处； 5.提请有关部门或上级机关监督检查； 6.进一步完善风险点防范相关措施。 二级 冷雪松 赵清学 耿静波 出现违法犯罪情形的列为一级风险 党费收取 上缴 党费管理 不按标准收取、收取不开票或上缴不及时、侵吞、截留、挪用党费 加强学习，加强职业道德教育，加强党性修养。实行第三方复查制 制定各项制度，加强财务检查，严格自律 一级 陈 繁 陈德彤 党员发展 党员管理 不实事求是，不重个人工作实绩，考察流于形式，不符合入党条件的介绍入党，或突击入党 加强学习，加强职业道德教育，加强党性修养。实行第三方复查制。 按党章要求，制定各项制度。严格按照要求，审查各项入党材料，发现问题及时纠正。向基层部分党员走访调查征求意见。 二级 出现违法犯罪情形的列为一级风险 业务代理 业务代理 以不正当方式谋求私利，索取、收受贿赂；接受说情、吃请，隐瞒真实情况 1.加强定期或不定期的学习，要求工作人员的一言一行与组织利益要保持高度一致；2.建立健全相关的规章制度；3.严格发票管理 1.开展不定期思想交流，把握每一位工作人员的思想动态；2.强化部门负责人监督责任；3.实行定期或不定期的考核和检查，发现问题及时纠正；4.定期走访用户，征求他们的意见，保证部门的工作质量 一级 王晓玲 章 军 穆海兵 受理 投诉管理 接受当事人财物、吃请或娱乐活动，不按规定揭露，或不向有关部门反映情况，造成严重后果的 加强学习和廉政教育，树立为民服务意识，建立健全各种规章制度，加大监督力度。 开展风险预警和工作检查 一级 柴 勇 张京伟 陈德彤 调解 未及时调解，调解不尽心，或符合调解范围不调解，给当事人造成损失的 抓好思想教育，建立健全制度 通过对党员干部言行、制度规范落实、权利运行过程进行动态监控 二级 出现违法犯罪情形的列为一级风险 |
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