2013年度食品防护计划评估报告

    食品防护计划有效性评估和确认记录 1. 目的:评估和确认食品防护计划的有效性。

    2. 范围:适用于公司的所有产品生产和运输过程。

    3. 依据:GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》

    《食品防护控制程序》。

    4. 评估和确认人员:体系维护小组。

    5. 具体内容:

    食品防护计划有效性评估和确认的内容 单项 存在产品安全确认结果 区域 防护措施及手段 隐患的环节

    1.实时观察在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工是

    厂进行适当监控～若光线不足及时上报相应部门。 否

    2.确保阻止未经许可人员,包括非本公司人员、非在职员工

    和应聘人员,的进入～以上人员进入须得到相关部门的人来访人员出入

    员陪同或允许～并对来访人员做好身份验证和登记工作。

    外部 3.对于公司离职或被解雇的雇员～公司保安有权查看随身携

    安全 带物品～以防与公司相关的文件资料、钥匙、公司财产等

    出厂。

    是

    1.外来车辆出入须有相关部门人员确认签字并陪同。

    否 外来车辆出入 2.对进入或暂停在公司的车辆都有一个受控的入口。

    3.进入公司的车辆在指定位置停放。

    1.对每个区域进行标识～所有受限区域只有被授权的员工才是

    能进入该区域～参观者、客人和其他外来人员被限制在非否 受限区域的控生产区域～除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域。 制 2.在工厂内部有紧急照明系统～有监视安全的摄像机,闭路

    内部

    电视,～有定期检测的紧急报警系统。

    安全

    3.当地执法机构,包括消防部门,有最新版本的工厂布局图。

    1.对存放化学用品的仓库进行专人管理～明确标示。 是 有毒有害化学

    2.设置专柜上锁及派专人保管。 否 品管理

    3.保存有害物质/化学品的定期盘存记录。

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    食品防护计划有效性评估和确认的内容 单项

    存在产品安全区域 防护措施及手段 确认结果 隐患的环节

    4.有害物质/化学品存放区域按国家规定进行建造。

    5.有接收、储存、处理有害化学品的控制程序。

    6.有适当的程序接收并且安全的存放试剂。

    7.有适当的程序控制和处理试剂。

    是

    储物柜和储存否

    1.定期随机抽查员工个人储物柜和原料、半成品储存区域。

    区域

    是

    1. 未授权人员不得出入实验室。

    实验室人员的否

    2. 参观者、客户等外来人员必须由相关人员陪同并经过登

    出入

    记方能进入。

    1.产品生产区域仅限于员工进入。

    是

    加工 化学品、消毒2.处理和传送产品、水及其他配料的生产线得到监控。 否

     安全 试剂危险引入 3.专人配料～配料前对包装进行检查。

     4.保持的记录能够便于追溯到原料的供应商及客户。

     1.仅限于授权员工出入配料暂存区域、成品储西藏域。

    2.仅限于授权员工的出入外部储藏设施。 是

    否 3.对储存设施进行定期安全检查～并保存检查记录。

    储藏 原辅料、包材、 4.产品标识与包装处于受控状态以防止盗窃或误用。 安全 标签

     5.仓库管理员对接收入库的原物料必须做好良好的保护工

     作～原辅料仓库、包装材料仓库、成品仓库内不得存放

    有毒有害物品。

    1.在供应商评估选择时对供应商进行产品防护体系评估～确是

    采购/

    认产品防护体系是否有效。 否

    运送/

    供应商控制 2.原辅料采购员必须向供应商明确:原料/包材供应商应确

    接收

    保其生产和运输过程中采取措施加强产品防护工作～需长

    安全

    途运输的原料必须密封上锁。所采购的物资在生产加工和

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    食品防护计划有效性评估和确认的内容 单项

    存在产品安全区域 防护措施及手段 确认结果 隐患的环节

    运输过程符合安全要求～避免受到恶意的投毒。

    3.内包装材料的运输包装必须完好没有破损～运输车辆必须

    清洁无异味～有专门的运输人员或定有安全方面协议的运

    输公司。

    4.运输产品工具必须是产品专用的～不得用于运输有毒有害

    有异味产品～成品发运必须上锁～在非交货或非经公司同

    意时不得打开。

    5.如果在非工作时间接受交货～需要提前通报交货时间。在

    没确认之前禁止那些未事先安排交货的货物进入工厂。

    6.在收货平台检查原料、配料和成品货物外包装是否完好、

    有无污染、封条是否被打开,有无蓄意破坏痕迹。

    7.当发现包装材料或原物料受污染时～接收人员必须拒收～

    并立即报告品质保证部经理～由其组织人员进行必要的调

    查～当确认是恶意投毒事件时～必须报告当地公安机关。

    是 1.定期检查饮用水的管道有无遭到蓄意破坏。

    否 水的 危险因子放入2.定期检查非饮用水的管道有无遭到蓄意破坏。

    安全 水池中 3.与当地有关部门达成协议确保在城市供水的饮用性出问

    题时及时通知到工厂。

    1.对关键岗位操作工,仓管员、车间化学品使用人员、配料是

    工、电工,进行背景调查。 否

    2.在工作时间～生产区域能识别关键岗位员工。

    3.不允许在生产区域存放个人的物品。

    人员 4.在非领料和成品发货期间仓库门必须上锁～除了仓库管理

    关键岗位

    安全 员之外～其他人不得随意进出。

    5.对公司所有上锁的地方必须保留一份预备钥匙～对钥匙持

    有人进行核对和登记。

    6.对电脑控制系统的密码留有一份备份～经核对后密封存

    档。所有持有钥匙和密码人员不得复制和泄露。

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    食品防护计划有效性评估和确认的内容 单项

    存在产品安全区域 防护措施及手段 确认结果 隐患的环节

    1.车间内的加工设备指定专人使用和管理。 是

    2.工程部和生产管理部在设备维护维修时～确保建立现场与否 设备 产品或原料隔离措施～建立零配件与工器具检查清点措

    设备维护、维

    维护 施～防止异物进入原料或产品。

    修

    安全 3.工程部和生产管理部负责压缩空气、空调系统和供水系统

    的完整性～必须由专人管理和上锁～以保证空气和供水系

    统免遭恶意投毒～将此内容列入每天的点检项目中。 食品防护有效性评估和确认的结果:

     有效。

     基本有效～需进一步修改。

    确认人/日期:

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    食品防护计划有效性确认表

1.确认目的:确认食品防护计划的有效性。

    2.参加人员:体系维护小组

    3确认依据:GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》

    《食品防护控制程序》

    4.确认时间: 年 月 日

    确认内容 单项确认结果 1.制订了食品防护计划～所有薄弱环节都制订了针对性的控制措施。 是 否 2.明确了实施食品防护计划相关人员的职责。 是 否 3.食品防护小组成员和其他企业员工进行了食品防护计划的培训。 是 否 4.有定期食品防护措施演练的要求。 是 否 5.有适当的保密措施。 是 否 6.有食品防护计划定期验证的要求。 是 否 7.有与当地公安和其他相关政府部门的应急联络信息～定期更新～

    是 否 并保持可靠的联络手段。

    8.制订了应急预案并进行定期演练。 是 否 9.建立了有效的内外部沟通机制。 是 否 10.制定了召回计划并能保证召回产品得到了恰当处理。 是 否 11.有故意污染信息一览表～评估结果和控制措施。 是 否 综合评价确认结果:

有效。

有效。需进一步修改。

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