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麻城市职业技术教育集团部门2021决算公开 一、主要职责 二、单位机构设置情况 三、2021年部门决算相关情况说明 四、关于国有资产占用情况说明 五、关于2021年度预算绩效情况的说明 六、相关名词解 一、主要职责 中等职业教育教学工作、广播电视电大学成人学历教育、特种作业培训、安全操作培训等工作。 单位机构设置情况 学校将各科室分为五大部门，四个专业部。行政部门包括办公室、工会、党建办；教学部门包括教务处、教科室、实训室、语委办、招毕办；政教部门包括学工处、团委、保卫科；后勤部门即总务处，包括财务、基建、资助中心；成教部门包括继教、特种作业培训、电大。四个专业部包括信息工程部、学前教育部、机电工程部、特色教育部。 学校现有在职在岗教职工359人，在校学生7746人，其中中职学生7154人，技校学生222人，幼儿园370人，是湖北省在校人数最多、规模最大的中职学校及特种作业培训机构。 三、2021年部门决算相关情况说明 （一）决算收支增减变化情况的说明 1.收入增减变化情况 2021年决算总收入8730.98万元，同比上年增加43%，其中：财政拨款收入同比增加37.93%，主要原因是:学生人数增加，免学费资金、助学金、奖学金增加；教职工增加，财政供给增加 。 其他收入同比增加5.1%，主要原因是：学生人数增加，事业收入增加。 2.支出增减变化情况 2021年决算总支出8730.98万元，同比上年增加43%，其中： 基本支出同比增长43%，主要是因落实养老保险制度改革，增加了基本养老保险、职业年金等经费，人员经费支出基数增长等。 项目支出同比增加0%。 （二）“三公”经费支出说明 本部门“三公”经费决算数5.2万元，完成了年初预算的29%，与2020年同比下降0.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费。 1.因公出国（境）费用0元，完成了年初预算的0%，与2020年同比下降0%，下降的主要原因是：因公出国（境）以应邀参加上级单位及其他部门组织的业务培训或考察交流活动为主，未自行组织安排出国活动。 2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人数0人。 2.公务用车购置及运行费用3.2万元，全部为公务用车运行费。完成了年初预算的100%，与2020年同比增长0%。 全年购置、更新车辆0辆，公务用车保有量1辆。 3.公务接待费2万元，完成了年初预算的13%，与2020年同比下降0.19%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待减少。 国内公务接待25批次、386人次，人均支出51元。 （三）机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出（公用经费）2136.63万元，经费主要用于学校日常运转开支。主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、印刷费、专用材料费、其他商品服务支出、资本性支出。 （四）政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额1491.34万元，其中政府采购货物支出363万元，政府采购工程支出1041.76万元，政府采购服务支出86.58万元，其中印刷费74.11万元，咨询费12.47万元。
四、关于国有资产占用情况说明 各部门（单位）应当按照如下格式说明：截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 50万元以上通用设备2台（套）；单位价值 100万元以上专用设备1台（套）。 五、关于2021年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。 麻城市职业技术教育集团在2021年严格遵照预算执行财务工作，从严审核报账手续，压缩各类费用支出。教育教学工作取得了重大成效，学生升学率达到95%以上，完成了教育局下达的高考升学指标，部分学生通过技能高考考上本科，部分学生通过技能高考及“3+2”模式升入高职高专学校学习。特种作业培训工作任务顺利完成，培训社会人员1200多人，其中安全生产管理培训200多人，取得特种作业资格人员980多人。电大招收学员600多人，有本科及专科学员。 2021年度因为学生人数增加、教职工人数增加，费用支出也相对有所增长。 部门决算中项目绩效自评结果 应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算100％。 绩效评价结果应用情况 应当按照如下格式说明： 1.部门绩效评价结果应用情况 至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 六、相关名词解释(请各单位根据单位职能更换) 例：（一）收入科目 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。 年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （二）支出科目 1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 事业运行：反映事业单位的基本支出。 2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。 4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  麻城市职业技术教育集团.XLS
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