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【来源】网络
PART.1
装订成册,美观
PART.2
整改报告的基本要求
PART.3
整改方案的技术要求
1
涉及软件的,应分析是否制订了相应的文件;相应的文件的内容是否完善、合理;相应的文件是否已经过了培训;员工是否按照相应的文件进行了操作;质量管理部门是否进行了有效的监督。
2
涉及硬件的,应主要从设计选型、施工安装、日常维护等因素进行原因分析,并审阅支持该硬件的文件系统。
3
涉及人员的,应分析是否配备了足够的人员;相关人员的能力是否胜任该岗位的需要;相关人员是否受到了应有培训;培训的内容是否已被掌握。
4
就是要从人、机、料、法、环进行全面的分析,当然实际过程中最好是将直接原因和间接原因一并进行分析。
该缺陷带来的直接后果;
该缺陷可能发生频率的高低;
该缺陷涉及的范围,是否涉及本次检查范围外的产品;
该缺陷是否对产品质量产生直接的不良影响;
5
该缺陷是否对产品质量存在潜在的风险;
6
风险的高低程度。
风险评估认为存在的缺陷对已经生产或上市的产品有质量风险,采取拒绝放行、停止销售、召回、销毁等措施的,应提供产品的名称、规格、批次、数量、销售情况、流向及对产品的处理情况。
涉及关键岗位人员调整的,应提供相应的文件及相关人员的资质证明复印件。
涉及人员培训的,应提供相应的培训计划或培训记录,包括培训内容、时间、参加人员、考核方式、考核结果等。
涉及文件系统的,应提供新起草或修订的文件文本,修订的文件应提供新老文件的对照,并标注修订的内容。新起草或修订的文件应有对相关人员进行培训的证明性材料。
涉及厂房设施设备变更的,应在文字说明的同时,附变更后图纸或照片等证明性材料。在10个工作日内,确实无法完成的,应提供相应的方案或计划。
涉及关键设施设备、供应商、工艺、检验方法等重要变更的,应提供相应的研究验证资料。在10个工作日内,确实无法完成的,应提供相应的研究验证方案。
7
涉及计量校验的还应提供相应的计量校验合格证书。在10个工作日内,确实无法完成的,应提供相应的说明材料。
8
涉及标识的,应提供改正后反映标识状况的照片或其他证明性材料。
9
涉及验证的,应提供相应的验证报告。在10个工作日内,确实无法完成的,应提供相应的验证方案。
10
涉及稳定性试验的,应提供稳定性试验方案或稳定性试验结果。
11
涉及有关许可证明的,提供相应的许可证明文件、批准证明文件等。
缺陷描述
原因分析
风险评估
PART.4
采取的整改措施
PART.5
预防措施
PART.6
整改结果(含附件)
来自: 666agtmzqbrz > 《工作》
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